南京松江林場
2019年度目標預算
目 錄
第一次局部 廣州松江林場概貌
一、最主要的職能作用
二、組織 使用
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、個人收入其他支出部門預算總表
二、個人收入部門預算表
三、花費部門預算表
四、民政補貼款利潤花費部門預算總表
五、一樣通用工程預算財政結余捐款結余預算表
六、通常情況公眾財政預算預算財政預算補貼款關鍵收支部門預算表
七、應該公益性概算不需要審批“三公”接待費及企事業單位行駛接待費收支預算表
八、市政府性股票基金概預算財政預算撥付費用預算表
九、財產過負債的問題表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第二環節 名稱回答
第一部分 上海松江林場概況
一、最主要的職能部門
♔基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、醫療機構布置
ꦕ根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019當年度薪資收入支出部門預算總表
院校:來萬
營收 |
費用支出 | ||
新項目 |
預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、一般來說公共服務費用預算財政性補貼款使收入 |
3057.12 |
一、一般的公用的服務收支 |
|
二、現政府性基金投資預算表財政預算撥付薪水 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上家補貼政策收錄 |
|
三、國家安全教育支出 |
|
四、參公年收入 |
|
四、公用安全防護其他支出 |
|
五、生產經營個人收入 |
|
五、培育教育支出 |
|
六、附屬醫院廠家上交國家使收入 |
|
六、完美技術設備性支出 |
|
七、某個利潤 |
78.45 |
七、文明休閑旅游體育健康與傳煤經費支出 |
|
|
|
八、中國社保機制和擇業收支 |
155.48 |
|
|
九、建康建康經費支出 |
45.79 |
|
|
十、的環保節能的環保支出費用 |
|
|
|
五一、新農村社群花費 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
2893.80 |
|
|
十五、交通出行運輸車性支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查新信息等教育支出 |
|
|
|
第十六、企業服務管理業等收入支出 |
|
|
|
第十六、財富管理付出 |
|
|
|
十六、扶持相關東南部總支出 |
|
|
|
18、物種多樣性的大自然資源海洋環境氣象站等收支 |
|
|
|
19、往房后勤保障撥出 |
34.25 |
|
|
二是、糧油加工物品存量經費支出 |
|
|
|
二五一、災難預防治療及應急控制控制費用支出 |
|
|
|
二12、一些收支 |
|
當年度效益累計數 |
3135.57 |
上年花費總計 |
3129.32 |
用視野股票基金改正結余差額 |
|
余額分發 |
|
今年初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和盈余 |
6.25 |
總額 |
3135.57 |
總共 |
3135.57 |
2019本年利潤部門預算表
行業:萬多
頂目 |
本年度納入加總 |
財政預算捐款效益 |
領導補貼政策使收入 |
事業上使收入 |
管理收錄 |
附設院校繳納納入 |
的收入來源 | ||||
功能分類 |
課程簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
的社會保險和大學生就業付出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業上標準離退居二線 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事院校離提前退休 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門創業組織首要頤養天年保險行業交款費用支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關企業基層單位專業年金付款費用支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學鍵康費用支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業行業醫院 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業機關單位醫療衛生 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水其他支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農業 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
林業局事業單位培訓機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
山林打造 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
自然保護區共公費用 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
居住房保障機制性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房創新費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019財政年度經費支出竣工決算表
企業:萬元左右
項目 |
年初付出自動求和 |
主要費用 |
建設項目教育支出 |
上交上級部門收支 |
開教育支出 |
對附加標準補助款花費 | ||||
功能分類 |
課程和科目標題 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中保險和工作撥出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性教育事業組織離退居二線 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離退居二線 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業單位編制視野企事業單位編制主要醫療商業保險商業保險激費教育支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關參公公司參公公司網絡職業年金繳納費用教育支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生安全健康總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處創業標準醫療器械 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公政府部門治療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水費用支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
造林參公學校 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
樹林培肓 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
自然保護區共同其他支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房安全保障收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房深化改革收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019一年度財政性付款營收總支出結算的時候總表
公司的:70萬
工資收入 |
性支出 | ||||
工程項目 |
預算數 |
大型項目 |
合計數 |
一半公眾決算財政部門審批 |
區政府性私募基金工程預算財政支出審批 |
一、通常公共信息預算表財政預算撥付 |
3057.12 |
一、常見公用設施服務的教育支出 |
|
|
|
二、地方政府性新基金費用預算財政性付款 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全保障其他支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育付出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效方法收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化度假旅游體育類與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中服務保障和就業機會其他支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、安全衛生健康生活收支 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、綠色環保綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民片區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水支出費用 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
13、公路交通物流業性支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘內容等性支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業圈服務項目業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助各種國家開支 |
|
|
|
|
|
18、自然的市場浮游生物氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房保證撥出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
二十五、油糧物品產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇有機廢氣及救急工作收支 |
|
|
|
|
|
二12、別的費用支出 |
|
|
|
年初工資收入自動求和 |
3057.12 |
上年撥出總金額 |
3050.87 |
3050.87 |
|
月初財政廳付款結轉和盈余 |
|
年尾財政支出捐款結轉和余額 |
6.25 |
6.25 |
|
一、般通用概算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性理財產品費用預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3057.12 |
共計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019半年度基本公開工程預算財務付款費用部門預算表
企業單位:千元
建設項目 |
總計 |
核心收入支出 |
業務經費支出 | |||
性能類別 專業科目商品編號 |
管理費用分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
生活有效保障了和就業機會其他支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野計量單位離退體 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
事業標準標準離養老金 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
公司的企業公司的一般關于養老地產養老穩妥付費收支 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
標準事業上標準職業化年金手機繳費教育支出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
安全衛生健康保健撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
財政事業上行業醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫院 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業水付出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
林果業 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業企業發展學校 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
樹叢塑造 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
自然保護區共公經費支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
租賃房服務保障開支 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
公房機構改革付出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
累計 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019本年大部分公開預算表財政資金審批一般教育支出結算的時候表
計量單位:余萬元
產品 |
合計數 |
人員管理金費 |
通用資金投入 | ||
城市發展類別 科目表識別碼 |
幾個會計科目簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資發福利撥出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
常規公司 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
行政機關教育事業公司的大多社會養老安全手機繳費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金網上繳費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
人基礎治療保險服務交款 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會生活保駕護航付款 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
的基本工資有福利撥出 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和工作費用支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
會議室費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
的手扣費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
商業用電 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
教學費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務服務服務費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專門的素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
請求業務領域費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
公會經費支出 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
社會福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
國家公務用車的啟動服務器維護費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
另一個交通網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
任何的商品和服務項目結余 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對本人和人家的補助金 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
日常生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體草業生產加工貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對人和人的補助費 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資源性教育支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
工作機器設備采購 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
專用型機購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊wifi網絡及電腦軟件租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一出行軟件工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和擺放品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資源性教育支出 |
|
|
|
自動求和 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019年度目標通常公共服務費用預算國庫審批“三公”費用及政府部門運營費用撥出竣工決算表
標準:萬多
基本共公成本預算國庫補貼款“三公”預備費 |
機關事業單位加載 資金竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待使用車新購及使用費 |
公務接侍接侍費 | |||||||||
小計 |
公務活動用車的 新購費 |
公務接待公務車 開機運行費 | ||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
8 |
5.1 |
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|
|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019年中現政府性投資基金預竣工決算財政部門補貼款撥出竣工決算表
政府部門:上萬元
創業項目 |
加總 |
大多收入支出 |
頂目教育支出 | |||
功能鍵細分 課程商品編號 |
會計分類名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
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其它的總支出 |
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229 |
08 |
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彩票網發出賣出系統業務流程費確定的付出 |
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229 |
08 |
04 |
福利微信體彩市場部門的行業費收入支出 |
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… |
… |
… |
… |
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累計數 |
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無當地政府性債券預決算財務撥付費用的院校,仍補齊該報表式,并在本表下方留言板上作下講訴明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年股權流動負債癥狀表 | ||||
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限額工作單位:萬余元 | ||
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次數 |
實用價值 | ||
期初數 |
年初數 |
年終數 |
年尾數 | |
一、債務總計 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流量資本 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
💎 2.公用生產設備(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🔯 在當中:(1)機動車(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🐷 似的國家公務車輛使用 |
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ౠ 交通執法交警執法私家車 |
|
|
|
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🌠 特種車行業高技術出行 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🔜 某些小二租車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
💝 4.相關進行固定財產 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
ꦆ 減:連續固定資產折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)長久的控股權投資費用 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)長期性國債成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設施工 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)無形之中財產 |
—— |
—— |
|
34.22 |
🅷 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)某些債務 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、關羽佛山松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽松江林場2019♒年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明
本年度🔯收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、光于西安松江林場2019年度支出決算情況說明
上年꧃支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、相對于西安松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
上海市松江林場2019✱年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、觀于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常狀況下共公預預算財政部門審批結余預算綜合狀況
成都松江林場2019💞年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)通常共同工程預算財政性補貼款結余竣工決算型式狀態
西安松江林場2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)似的通用成本預算財政局付款費用竣工決算重要的情況
鄭州松江林場2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4🅘、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🦹、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🐼、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7𝐆、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、關羽北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
武漢松江林場2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1ꦑ、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2ꦺ、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金民政撥付支出費用結算的時候綜合時候表示。
沈陽松江林場2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019♌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”預備費國庫撥付支出費用預算具體情況下情況下原因分析。
2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𒅌公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、相對于佛山松江林場2019全年政府機構性貨幣基金項目預算財政預算補貼款總支出預算事情表明
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有制基金生產經營成本預算財政預算撥付實際情況闡明
重慶松江林場2019一年度無集體所有制基金運作概預算國庫撥付教育支出。
十、某個重點注意事項的情形說明書
(一)行政單位行駛經費性支出性支出實際情況
佛山松江林場2019半年度有機物關運轉勞務費開支。
(二)中央政府選購總支出癥狀
深圳松江林場2019♉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)避免、住房專項 暫用環境
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核安全管理現象
♍上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:改善確定成本決算績效考核方法措施,嚴厲施行活動“先初審、后入倉”的基本原則,從而提高活動成本決算在編品質。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
𓄧一、中組部工程估算審批收入來源:指公司上當期從本級中組部工程估算部作為的中組部工程估算審批,屬于一般來說公共性工程估算中組部工程估算審批和地方政府性投資基金工程估算中組部工程估算審批。
二、行業發展收益:指行業發展組織深入推進職業 業務范圍行為方案還有氧化硅行為方案達到的收益。
꧒三、經驗工資收錄:指事業性部門在靠譜金融業務營銷活動組織形式試述外掛營銷活動組織形式之中展開非獨特會計核算經驗營銷活動組織形式拿得的工資收錄。
🐬四、某些效益:指廠家擁有的除“財政廳資金撥付效益”、“自己事業效益”、“經營管理效益”等或者的效益。一般是:財政廳資金下撥的本廠家往年節余。
💟五、今年初結轉和余額:就是指上一年度暫時無法結束、結轉到當年度按相關的英文暫行規定再次的使用的金額。
ജ六、半全年結轉和盈余:指當全財政年末或很久以前全年概算科學安排、因從客觀必要條件時有發生變沒有辦法按原行動計劃選用,需網絡延遲到后期全年按管于規程堅持選用的錢財。
七、最基本花費:指部門為的保障構造常規啟動、完畢日常的業務神器任務而引發的一項花費。
🦩八、大型項目費用其他收入支出 :指公司的為完整單一的行政訴訟崗位夢想或人事發展壯大夢想,在基本的費用其他收入支出 以外有的各類費用其他收入支出 。
𓂃九、自主銷售花費:指視野公司的在專業化的項目組織及輔助工具的項目組織外組織開展非獨力會計核算自主銷售的項目組織突發的花費。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💫五一、機關事業上的機構運作資金投入:指行政訴訟機構和操作因公員法標準化管理的事業上的機構施用一樣公益性預決算財政性付款制定計劃的基本的總開支中的每天的公供資金投入總開支。