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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、收入水平收支部門預算總體目標事情介紹

佛山市松江區林業工藝精準投放重心2020🐓年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、工資預算實際情況代表

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、撥出部門預算情況發生描述

年初꧑支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政預算撥付利潤費用結算的時候總體設計事情闡明

佛山市松江區農林業新技術宣傳公司2020💖年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一半公共性財政預算預算財政預算撥付結余預算條件說

（一）基本公共信息部門預算財政經費支出捐款經費支出部門預算整體事情

𓃲一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一樣 公開民政預算民政付款其他支出部門預算機構狀況

♍一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）一樣 公用預結算的時候財政廳補貼款總支出結算的時候具體原因原因

ꦆ一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1𓂃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2𒀰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🐽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、𓄧醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年內調減工程預算。

5、畜牧業水總支出（類）農耕（款）  ܫ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🧜、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7ꦕ、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、💧住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在職讀研勞務派遣人員提前退休。

六、似的公用竣工決算財政局捐款基本性撥出竣工決算的情況這說明

🥂一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、基本上公益性預算表財政性撥付“三公”資金花費預算癥狀說

（一）“三公”費用民政撥付開支預算綜合性現象說。

🐷“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”事業費財政資金審批花費竣工決算到底前提介紹。

♐“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

因公使用車進行系統維護開支0W。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🎉國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、以政府性新基金概預算財政局捐款創收費用竣工決算現象闡明

𝓰武漢市松江區農業科技高技術營銷推廣心中2020本年度無縣政府性債卷成本預算財政性撥付營收和收入支出。

九、國有化股權投資營業預部門預算財務補貼款收錄支出費用部門預算原因詳細說明

♏東莞市松江區農林業技能推廣營銷機構2020月度無國企資本投資合作經營工程預算財政局付款使收入和花費。

十、估算績效考評管理方法時候

💫上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、另外極為重要方式方法的現象代表

（一）國家機關作業經費預算總支出癥狀

北京市松江區農產品加工能力線下推廣中心的2020財政年度三聚氰胺樹脂關運作勞務費結余。

（二）地方政府回收教育支出條件

傷害市松江區ಌ農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）工程車輛、別墅層次性擠占原因

1、小車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、經過

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

𓃲一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制資金經營管理成本預算財政性捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦬ三、開純薪資收入：指事業計量單位計量單位在工程專業業務部門行為方案還有其引導行為方案以外開發非人格獨立核算成本開行為方案提供的純薪資收入。

四、另一盈利：指行業得到的除“財政資金付款盈利”、“事業單位盈利”、“加盟盈利”等任何的盈利。

五、月初結轉和盈余：意指上一年度還沒有順利完成、結轉到年初按關以指定依然的使用的錢財。

෴六、月底結轉和余額：指當一年末度或一年前一年末財政預算按排、因理性環境進行影響沒辦法按原策劃制定，需卡頓到后期一年末按有關系標準規定仍然采用的財力。

꧋七、幾乎撥出：指中介機構為基本保障中介機構常規日常生活運轉、達成日常生活成就成就而時有發生的各類撥出。

𓆉八、業務撥出：指做工作單位為完整獨特的行政機關做工作任務或創業成長 任務，在主要撥出本身進行的相關撥出。

九、營業開支：指事業發展組織在工程專業過程及輔助的過程外面大力開展非獨力折算營業過程發生的開支。

♒十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🀅十一月、機關政府部門運動預備費：指行政管理系統政府部門和定義公務接待員法管理系統的事業發展政府部門采用大致上服務性決算財政廳撥付籌劃的大致總支出費用中的規章制度公共預備費總支出費用。