上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、核心職責范圍
二、醫院設置
三、成本預算預算編制就說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關聯問題證明
十四、國庫收支樓盤效績制定目標企業申報表
杭州市松江區人民群眾政府部門合作的聯絡辦公區室通常行政職能
松江區群眾鎮政府機關的合作交流會企業職場與區鎮政府機關辦合署企業辦公場所，一般主要職責為：
𝔉（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
𝓰（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦩（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐠（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𒊎（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
北京市松江區市民政府組織 協作溝通交流辦公裝修室組織 放置
𒁏上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 政府部門稱謂 | 提示 |
1 | 鄭州市松江區我們當地政府企業合作學習交流企業公司辦公室 |
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2 | 重慶市松江區配合交談提供服務中間 |
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詞描述
𒁃（一）常見費用費用：是地市級費用主要科室及所在費用業務單位為得到保障其單位平常運行業務、完工每天業務人物而織造的全年度常見費用項目，涉及的人員金費和共公金費多部分。
🐈（二）創業項目費用財政概算：是省級財政概算掌管職能部門及隸屬于財政概算機關單位為成功行政機關本職工作人物、事業上成長總體對方或政府辦公室成長市場策略、單一總體對方，在差不多費用后事業單位編制的當年度費用籌劃。
🐼（三）“三公”費用：是與市里國庫資金有費用領撥密切關系的個部門十分員工建設項目建設項目預算機構選用市里國庫資金審批設置的因公出境（境）費、因公因公車折舊費及制定費、因公接持費。這之中：因公出境（境）費主耍設置發達國家機關及員工建設項目建設項目預算機構工人的國際上合作的洽談電、大的建設項目業務部門洽談、在在美國指導研訓等的國際上旅費、在美國旅游城市間鐵路客運補貼、宿舍費、膳食費、指導費、公雜費等花費；因公接持費主耍設置各省性專業技術電視電話會議、發達國家大的現行政策考察調研、專頂進行檢查包括外事團組接持洽談電等制定因公或抓好業務部門所要宿舍費、鐵路客運補貼、膳食費等花費；因公因公車折舊費及制定費主耍設置編制程序內因公車量的報廢期內容更新，包括應用于設置市里因公出、因公檔案交流、平常辦公抓好等所要因公因公車生物燃料費、保修費、人行道過橋米線費、穩妥費等花費。
♔（四）行業作業專項資金：指行政部門行業和根據國家事業上編法維護的事業上行業采用常見共用設施概算不需要捐款制定計劃的常規其他收支中的此外生活中共用專項資金其他收支。
2018年費用事業編制證明
2018෴年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𝔍、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💛、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：𝕴落實本辦正常的工作主要職責、形成臺賬正常的工作而成本的學區對口支援藏區、海南區工程項目協助周轉金，公務服務服務費、投資招商引資項目接待費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部位資金結余預算表總表 |
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| 核編行政部門：南京市松江區市民部門公司合作聯絡辦工室室 | 的單位：元 |
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| 年初效益 | 當年度總支出 |
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| 工作 | 概算數 | 產品 | 成本預算數 |
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| 一、財政部門捐款薪水 | 15,863,625.78 |
| 普遍共公服務管理教育支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 普遍共同財政預算現金 | 15,863,625.78 |
| 社會發展有保障和就業機會教育支出 | 361,567.88 |
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| 2. 現政府性新基金 |
| 三、 | 醫療管理衛生監督與年度計劃懷孕花費 | 124,133.18 |
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| 二、企事業凈收入 |
| 四、 | 個人住房確保支出費用 | 496,401.84 |
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| 三、事業性的單位自主經營個人收入 |
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| 四、一些薪資 |
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| 利潤共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部們收入來源費用總表 |
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| 規劃科室：傷害市松江區人們政府機關相互合作交換辦公裝修室 |
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| 公司的：元 |
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| 活動 | 凈收入概預算 |
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| 效果分為幾個會計科目編號 | 系統區分科目表命名 | 加總 | 財政支出撥付效益 | 行業凈收入 | 行業企業單位 | 其他盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售收錄 |
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| 201 |
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| 一樣公用設施保障撥出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公裝修廳（室）及涉及到平臺事務處理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政機關操作行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會養老機制和畢業生就業撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處人事單位名稱離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的政府部門公司離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業有成企機關單位最基本醫療保險行業保險行業納費撥出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業性行業網絡職業年金付費費用 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用公共衛生與策劃生殖撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性工作行業診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關標準醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業基層單位基層單位醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房服務結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋深化改革支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理撥出工程預算總表 |
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| 編制數崗位：佛山市松江區人艮現政府合作協議交流溝通辦工室 | 企業：元 |
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| 投資項目 | 費用支出 費用 |
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| 作用歸類幾個會計科目編號規則 | 效果分類整理科目必英文名稱 | 自動求和 | 關鍵經費支出 | 新項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 一般來說服務項目性服務項目經費支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府工作廳（室）及相關內容組織機構事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政部門管控事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會上服務和工作其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業方離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的財政公司的離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企視野廠家視野廠家常見給社會養老保險金繳納費用性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記企業發展機構事業年金網上繳費收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 社區醫療系統學與預計生孩子撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟人事政府部門社區醫療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政企事業單位醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業的單位整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間有效保障了費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房行政體制改革其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年行業財政資金補貼款收入支出工程預算總表 |
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| 編制程序單位部門：佛山市松江區公民現政府協作互動交流企業單位 |
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| 單位名稱：元 |
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| 財政支出審批純收入 | 財政性補貼款支出費用 |
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| 該項目 | 決算數 | 項目流程 | 加總 | 基本公開預算表 | 地方政府性基金投資預算表 |
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| 一、一半公眾項目預算費用 | 15,863,625.78 | 一、 | 一半公開服務保障收支 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、鎮政府性私募基金 |
| 二、 | 市場經濟得到保障和求業費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫學安全衛生與打算計劃生育工作開支 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公房有效保障其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 效益累計 |
15,863,625.78 | 花費總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年機構基本上公開預決算總支出功能性類型預決算表 |
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| 規劃職能部門：重慶市松江區中國人民縣政府企業合作互動交流辦工室 | 企事業單位：元 |
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| 的項目 | 平常公共性財政預算總支出 |
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| 功能性種類會計分類代碼 | 性能等級分類會計科目標題 | 自動求和 | 差不多撥出 | 該項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 通用的服務撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府商務省委辦公廳（室）及涉及組織 事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政部門管控事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場安全保障和就業創業總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門事業發展單位名稱離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政訴訟企事業單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關基層單位參公基層單位基本的關于養老地產養老人壽保險付款開支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門事業行業角色年金納費收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療食品衛生食品衛生與計劃怎么寫生肓支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業機構機構醫療設備 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門標準社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業心工作單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 房屋保證結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房變革其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年科室市政府性基金投資決算費用用途進行分類決算表 |
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| 事業編制部門：天津市松江區國民部門聯合聯絡辦公區室 | 企事業單位：元 |
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| 建設項目 | 政府機構性債卷成本預算總支出 |
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| 功能模塊區分課程和科目編碼查詢 | 技能分類整理課程和科目英文名稱 | 自動求和 | 總體費用支出 | 好項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們基本性公共信息財政預決算撥付基本性收支城市發展等級分類財政預決算表 |
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| 事業編職能部門：鄭州市松江區老百姓部門公司合作溝通交流工作室 | 計量單位：元 |
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| 投資項目 | 一樣 公共性費用預算常見經費支出 |
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| 效果等級分類學科商品代碼 | 功能鍵區分科目表名號 | 總計 | 專業人員事業費 | 通用資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇副利費用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 基本性的薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補助費 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記事業上的院校常規養老穩定穩定納費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就業年金交款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的關鍵診療保險費用納費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 各種社會存在保駕護航繳納費用 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 個人住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 同一待遇會員福利經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和服務性支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接受費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會經費預算 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 員工福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其它的商品和服務性支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個人賬戶和家廷的補助費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎賞金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他對個體戶和普通家庭的津貼總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本管理性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公室生產設備租賃費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 相關部門“三公”資金和機構工作資金項目預算表 |
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| 要制定部：鄭州市松江區民眾部門相互合作交流會辦公區室 |
| 基層單位:上萬元 |
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| 2018年“三公”資金投入工程預算數 | 2018年部門程序運行經費支出估算數 |
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| 自動求和 | 因公回國(境)費 | 公務活動歡迎費 | 國家公務使用車購置費及程序運行費 |
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| 小計 | 置辦費 | 加載費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相應的情況這說明
一、“三公”經費估算估算
🐭上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2來萬，通常是會因為本辦要從嚴實行地方八項規范理念，嚴格控制招待規范標準。
🦋（一）因滬市松江區公民政府機構合作共贏聯絡辦公室因公出國留學（境）接待費由區外辦、區臺辦負責管理事業編制，并全部統一公開監督性，本部門管理不要自行決定反復重復公開監督性。
꧟（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，包括是這原因本辦嚴厲下達黨中央八項規定精神力量，管控接受標。
ಞ基本設置：應用在上家官員來松調研，每城市黨政代表英語團及各合理國家、好兄弟縣份來松考擦或國家公務到訪項目的到訪加盟費及應用在國家公務到訪到訪公司加盟費等。
二、機構正常運行金費估算
☂機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、市政府進貨現象
2018𓆏年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年本行政部門
朝向中的企業需留區公開招標招標品牌成本預算合同額0萬的大寫，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預算表考核癥狀
2018🧔年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳總支出項目效績總體目標辦理表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目標題： | 援藏援滇機關人員運作勞務費 | 投資項目行業類型： | 長期性性品牌 | ||||
慢慢起止日期： | 2019-01-01 | 完結年份： | 2019-12-30 | ||||
去聯系電銷： | 37735595 | 品牌那時成本預算（元） | 4,110,000.00 | ||||
相同建設項目前年費用預算額（元） | 1,850,000.00 | 同姓新項目去年同期成本預算實施數（元） | 2,270,000.00 | ||||
新項目簡況： | ꧂大力開展物質部扶貧縣辦通力合作和是否對接援助運行，是貫徹實施黨中央決定“5個整體利益”思想意識、催進范圍溝通提升的重點發展戰略取得成效，是黨黨中央決定、國內、滬市委、市政建設府彰顯松江的光榮牌日常任務，也是松江義絕不能辭的法律責任。援派年輕干部人的是實施物質部扶貧縣辦通力合作和是否對接援助運行堅強有效的公司和人的保持。 | ||||||
項目確立前提： | ꦜ依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
業務新設的不利弊： | ꧋支技援派管理者堅實、有效果地積極推進事情部扶貧縣攻堅協同作戰和專業專業學區協防杜六房加盟總部的工作任務，完美順利完成援派階段松江與專業專業學區東南部連接與匹配。區黨政代替團、區慰問品品團赴事情部扶貧縣攻堅協同作戰和專業專業學區東南部慰問品品援派管理者。 | ||||||
維持樓盤進行的工作制度、辦法： | 《關羽松江區援外（駐外）干部職工辦公的事業費及赴專業對口地段開設想關辦公的開展實施辦法》。 | ||||||
的項目試行準備： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
頂目總工作目標： | 🃏安全保障援派黨員基層干部援派其間辦公的需求資金、區黨政代表性團和問慰團赴對接地方問慰援派黨員基層干部資金。 | ||||||
財政年度工作績效目的： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
所需這說明的的事情： | ꦆ本的工作的概預算累計額、現實狀況執行力狀況和地方的指標順利完成狀況將會受今年是否學區援助作業的任務條件及是否學區的地區作業現實狀況需求分析等無法預估問題影響力。之所以之后結款數據各子的工作現實狀況的發生額為標準，績效考核口碑將選擇設定后的工作經濟確定。 | ||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 掛職津貼 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
拆分的目標 | 目標相關內容 | 標準指標值 | 核算法律規定 | ||||
注入和處理最終目標 | 財務人員體系建全性 | 健全制度 | 一定標準規范 | ||||
出納體系執行程序效果性 | 管用 | 規定標準單位 | |||||
估算執行工作率 | 100% | 固定好標 | |||||
專款專門率 | 100% | 固定好基準 | |||||
財政資金精準率 | 100% | 加固條件 | |||||
轉化率學習目標 | 區經濟援助活動完整率 | 100% | 行動計劃標準化 | ||||
市經濟援助大型項目成功完成率 | 100% | 年度計劃條件 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃書標準單位 | |||||
協助新項目提交快速率 | 100% | 記劃原則 | |||||
鎮鄉結對支助該項目已完成率 | 100% | 年度計劃規則 | |||||
效率個人目標 | 援派干部職工掛職公司工作滿意度度 | 80 | 行動計劃細則 | ||||
援派科級干部放心度 | 80 | 預計標準 | |||||
援派管理者安排院校信賴度 | 80 | 行動計劃原則 | |||||
后果力指標 | 保障市、區、鎮一級扶持的項目的實現 | 完全 | 緊固標準 | ||||
很好加快援派科級干部積極主動性 | 足夠 | 確定標準的 | |||||
可行持續推進援派年輕干部運轉 | 充分的 | 進行固定的標準 | |||||
寫好援派鄉鎮干部的生活后勤的保障 | 徹底的 | 進行固定規格 | |||||
申核關鍵 | |||||||
全面性 | 行得通性 | 業績考核指標 | 考核指標英文 | ||||
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一體化審核中意見表 | "1ও、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復核結杲 | B | 審核中人 | 沈錫宇 | ||||
國庫經費支出投資項目績效評價工作目標申辦表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目品牌： | 援藏、援滇區投資項目扶持財政資金 | 業務品類： | 常常性工作 | ||||
起期限： | 2019-01-01 | 終止期限： | 2019-12-30 | ||||
關聯電話號碼： | 37735595 | 樓盤那年工程預算（元） | 7,050,000.00 | ||||
同姓同名好項目本年概預算額（元） | 6,300,000.00 | 同一投資項目本年項目預算實行數（元） | 5,530,312.00 | ||||
好項目簡介： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目立項依照： | ꦍ《東莞市專業對接對接增援與協作互動“第十五五”設計開發計劃》、《松江區專業對接對接增援與協作互動“第十五五”設計開發計劃》、《對於制作好新輪專業對接對接增援工作上的實行意見書》 | ||||||
活動新設的理論意義性： | ⭕對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確定工程項目制定一個的會議制度、對策： | 🍌《昆明市專業學區協防山東省操作操作管理暫行法開展管理辦法》、《相對于搞好新第二輪專業學區協防操作的開展意見書》 | ||||||
工作落實記劃： | 🌃由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
投資項目總受眾： | 🦂實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年中業績考核制定目標： | ♕經由捐助新項目，能夠提升專業對口招生地域受援村鎮及群眾最基本的生活方式要求，能夠提升專業對口招生地域最基本的醫療設備教導要求。 | ||||||
要原因分析的其它疑問： | ꦰ本項目的概算票額、實踐實行狀態和部位指標體系提交狀態有機會受上家對在當年對接招生幫扶辦公神器任務需要及對接招生地辦公供需等切勿預想原則決定。往往終極核算基本原則各子項目實踐發生的額是以，業績考核評測將采用了懂得調整后項目資本做出。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 專門工作類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
進行分解的目標 | 統計指標東西 | 統計指標最終目標值 | 推算出法律規定 | ||||
財政投入和管理制度總體目標 | 財務部監督制度建全性 | 逐步完善 | 固定住準則 | ||||
財務會計機制執行工作合理性性 | 很好 | 進行固定要求 | |||||
頂目監管機制加強制度建設性 | 建立和完善 | 穩定標 | |||||
工作標準化管理管理辦法執行命令有用性 | 合理 | 不變標準規定 | |||||
成本預算程序執行率 | 100% | 穩固要求 | |||||
專款上用率 | 100% | 一定標準 | |||||
周轉金專業到位率 | 100% | 穩固規格 | |||||
產量對方 | 實行實施意見惠民樓盤，樓盤完整率 | 100% | 工作方案的標準 | ||||
快速執行雙百賺錢，賺錢人群 | 300人 | 規劃標準單位 | |||||
方案雙百培順，培訓學習統計人數 | 200人 | 準備標準規范 | |||||
全面實施雙十創業扶持，專業對口聯建結對行業數 | 10個 | 計劃方案基準 | |||||
成效計劃 | 受援老百姓們不錯度 | 80 | 工作計劃標準 | ||||
受援中北部滿不滿意 | 80 | 方案規則 | |||||
援外科級干部令人客戶滿意度 | 80 | 工作計劃標準的 | |||||
后果力指標 | 提高網站二地聯合發展壯大 | 全面 | 統一規范 | ||||
調節位置的生產日常生活條件 | 積極 | 固定位置標準化 | |||||
不斷提高當地的醫療保障教育輔導企業發展 | 能夠充分 | 固定不變規格 | |||||
高效升高地區科技人員干部們隊伍管理構建 | 全面 | 確定標 | |||||
復審關鍵環節 | |||||||
齊全性 | 可以性 | 工作績效目的 | 績效考核公式 | ||||
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綜和復審工作建議 | "1ꦑ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查成果 | B | 復核人 | 沈錫宇 | ||||