關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有北京市松江區5、屆
我們代表英文年會第9次例會上
南京市松江區民政局
借此機會代表性：
👍受松江區人民群眾政府部信賴，向高峰會申請書松江區2020年費用進行情況發生和2021年費用預算草案，請予討論，并請列席工作員推出一件。
一、2020年預算執行情況
🃏2020年，整個區財政資金工作任務以尤權新當代中國大廣州特色市場極權主義的想法為指點，新一輪堅決貫徹認真執行黨的黨的第十九種和黨的第十九屆二中、四中、四中、五中四中全會精神抖擻，在市委、市政管理府和區委的不屈不撓老板下，在區人大常委會試述常委會的參與訪談提綱下，貫徹新成長控制理念，統籌規劃結實推進傳染病治理和生活社會快速發展成長，努力“緊”字為要、“穩”字做頭像、“好”字立本，精準發力在“主動的財政部門部門相關政策要比較主動有作為”和“財政部門部門財力要制定多方位概算業績考核控制”二個方便下時間，結實要做好“六穩”工作的，多方位開展“六保”重任，為蘇南型G60科創樓梯道的建造和全縣條件生活平穩性使用及城鄉一體化的建造加速深入推進深入推進提拱夯實的資金來源服務保障，年度財政性預算表下達原因整體上保護了不錯新形勢。
（一）2020年一樣公共服務財政預算下達原因
1．平常共同估算使收入實行情況下
ღ區五屆人多八次大會議案使用的2020年我區普通公開概算薪資收入指數公式為223.15萬億，經區五屆人大代表常委會再者二十七次擴大會議許可，答應一半共公成本預算使收入修整為220.62上億元，同比上升率上升4.8%。一整年下達成果為220.62億（見表格一），比前年增產增收10.11億元人民幣，增長率4.8%。
2．基本上服務性決算其他支出履行條件
👍區五屆人多八次會議觸屏決議草案在的2020年該區一樣 通用成本預算結余指數為325.83億人民幣，在當中區本級預決算付出256.19億港元。經區五屆人常委會第三方十八次會議安排申批，接受區本級似的公共性費用結余調控為250.60億元人民幣。2020年整個區繼續執行最終為319.016億（主要包括新添加入了空間國家平常債券投資總支出2億）（見附錄二），比前年減小20.4萬美元，下跌6.0%，下調原因分析主耍是部門一半公司債信用額度限制及壓減一半性收入支出費用等。分級管理次制定環境為：區本級收入支出費用250.6萬億（見表格三），同比環比上升6%，結束變動決算的100%；鎮級其他支出68.41萬億（構成區對鎮轉交繳付16.656億，見附錄八），環比增長率下調6.2%。
ꦉ2020年該區“三公”事業費經費支出5868.29億元，環比增漲13.4%。里面：區本級“三公”預備費教育支出5194.96W，環比增漲14.7%，包涵因公回國（境）金費28.01億元、國家公務私家車租賃費及啟用保護費5064.95十萬、國家公務招待費102萬余元。
3．似的共同項目預算收入支出平穩的情況
🐲2020年，我區平常公用設施費用純收入達成220.62萬億美元，加掛牌上市對區結賬凈津貼工資收入96.02億人民幣，調出項目預算保持穩定緩解債卷21.5億美金，去年同期結轉創收9.08萬美元，從政府部門性資金調出156億，從公有資金企業經營決算調動0.91萬元，新增加的部位政府辦公室普遍企業債收錄2萬億，再項目融資通常情況企業債收錄8.66億，總計至今基本公共信息工程預算純收入數目為373.73億元人民幣。全縣似的公用設施費用預算支出費用已完成319.01億，政府機構一樣債券投資還本付出8.7億美金，結轉下年花費1.97億（還包括中和市里督查通知結轉），制定費用可靠的調節股權基金44.05億人民幣，至今開支平衡性。
（二）2020年政府性性私募基金概預算連接問題
1．政府部性股票基金概算盈利繼續執行癥狀
🦂區五屆人多八次會議觸屏討論進行的2020全政府性性股權基金概預算盈利標準為65.75億，經區五屆中國人民大學常委會三十二次會儀批準書，拒絕以政府性理財產品概算年收入調低為72.33上億元。一整年現實的繼續執行導致為71.36億元人民幣（見附錄四），比前年減收45.01億，同比增長增漲38.7%，里面：公有地表轉讓金創收64.42億，地區的基礎服務設施配套工程費效益3.65億港元，污水排放加工處理費凈收入3.05萬元，彩票網站慈善金等使收入0.24萬億美元。
2．政府辦公室性理財產品決算開支執行命令癥狀
⛎區五屆政協八次大會議事在的2020年全區鎮政府性新基金預算表收入支出要求為108.18多億，經區五屆人民大學常委會第一十六次工作會審批權，愿意中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概算總支出整改為148.9億元人民幣。一整年實際的施行的結果為148.16億（含合并問題政府機構自查報告公司債及抗疫獨特國債花費28.8億元）（見附錄五），比去年加劇52.52多億，順利完成調節估算的99.5%，在這當中：國有控股農村土地掛牌出讓金凈收入布置的開支112.14億美金，污水管道解決費安裝的支出費用23.07上億元，抗疫獨特國債支出8.3萬億元，大城市地基服務設施配合費設置的支出費用3.86萬元，買彩票公益基金金等費用支出 0.79億港元。
3．部門性股權基金決算出入平穩環境
🎃2020年，全區相關部門性投資基金效益實現目標71.366億，加掛牌上市對區結算方式凈補帖個人收入19.99億美金，借用近年節余61多億，添加問題現政府專項計劃國債納入20.56億，抗疫尤其是國債薪水8.3億美元，再企業融資專項督查債卷1.5億，預估合計當初國家性新基金納入流通量為182.65億美元。2020年該區費用來完成148.16萬億美元，再公司融資工作方案債卷還本付出1.5億港元，調成至普遍公眾工程預算15萬億元，收支明細相抵節余17.99億元人民幣。
（三）2020年國有控股資產管理加盟預算表繼續執行原因
1．公有資本投資生意估算收錄強制執行實際情況
ꦺ區五屆人多八次例會討論使用的2020年全縣國有控股充分生產概算薪資收入評價指標為2.4萬元。全年度實計執行力但是為2.73萬億元（見附錄六），比去年農民致富0.38萬美元，上升16.2%。
2．集體所有制充分管理概算撥出程序執行問題
ꦯ區五屆中國人民大學八次多媒體決議草案能夠 的2020年該區國有土地資源經營者概算費用統計指標為2.1萬億（見附注七），長期性實際上完成然而為2.1億港元，比前年上升0.85億，結束年末估算的100%。其主要用在國投集團單位簡述下級集團單位增資。
3．國有控股金融資本自主經營概算結余平橫實際情況
🅘2020年國有控股投資基金合作經營費用收入來源變現2.73億美元，加進去上一年結轉純薪資收入及適當腫瘤轉移純薪資收入0.62上億元，國家資本營運預算表凈收入總數量為3.35萬億。2020年國家股資產銷售經營工程預算費用2.1億美元，調整至一樣公眾預算表0.91萬億，開支相抵余額0.34億美金，結轉下年適用。
4．公開財政局國家補貼周轉金執行力現狀
𝕴2020年，區本級一半公開工程預算的資金安排好國家股公司企業專業國家補貼1億，具體用做新松江房地產（企業）增資。
（四）2020年好政府機構機構債務糾紛基本性具體情況
1．部位政府辦公室資產金額情況下
𒁏2020年年末，全區相關部門債權債務金額為238.8多億，當中：一般來說負債額度122.1億，專業債務糾紛限制額度116.7億。那時候，市財政廳批準我區新批人民政府債款交易額22.55億，這里面：轉入基本借債交易額25億，增加專項整治公司債務大額20.5萬億元。2020年年年尾，全區縣政府借債限制額度為261.3萬美元（見表格九），這里面：一般來說財產金額124.1萬億元，重點負債金額137.2億。
2．區域縣政府債務糾紛可用資金現狀
🍬2020年本年，國家借款資金金額為125.89萬美元，在當中：通常公司債68.09萬億，專項督查國債57.85億。當時 新增加的通常情況下國債2萬億元，再項目融資普遍企業債券8.6億人民幣；新增的專向國債20.5上億元，再融資貸款專業債券投資1.5億美元。本年還款似的債券投資8.7萬億和專向國債1.5億港元。2020年年終，全區縣政府負債成本支付寶余額為148.29萬億，之中：普遍公司債69.996億，自查自糾國債78.3億。中心地方可達流動資金抗疫專門國債8.3上億元是一種上家補貼申請書薪資收入，不推行本級外債賬戶額度。
（五）2020年財務事情核心實際情況
🌜2020年，整個區財政部門做辦公以區五屆人八次交互有關系提議，凸現圍繞整個區凸現做辦公每日責任，持之以恒穩字微信頭像，凸現做辦公凸現，了解“六穩”做辦公，抓好“六保”每日責任，多措并舉不支持贏得疫病應急管理戰役，為整個區經濟能力市場平穩進行和時代服務大局平衡打造深厚的財政資金后勤保障。
1．精準扶貧兼容廠家動工開產，做實金銀珠寶，有他這輩子的財源育種發展新彈性勢能
💃正面展現長四角G60科創走郎家產品牌升級反應，在家產的政策和財務存量資金的視情況加以引導用途，全方位能夠核心及小中型微單位等市場中客體提升，穩定本區城市經濟發展前景增長根本盤，認清城市經濟發展前景增長提升自主的權。一、對焦核心定期創建先進典型制作業業高低。2020年財政廳在能夠商家發展趨勢方位總共使用放入29.366億，基本應用于：豬疫控防惠企穩商26條、“六穩”“六保”工作方案19條稅收政策津貼共收1.356億，兼容轉型領先制造出業4.57萬億，產業群修復系統投資基金2.5億，蘋果支持市場銷售制造業企業及當今服務項目業發展壯大1.335億，推進科學人工控制創新、人工控制國際品牌設計2.21多億，SEO的優秀人才經濟發展專項整治1.7上億元，中小學企業的發展督查通知15.7萬美元等。第二精準脫貧精準施策促動客戶紓困解難。順利通過產生風險管控杠桿比率的撐起功用，建立客戶與風險管控學校的內容混服公路橋梁，可以客戶股權資金短缺話題。區財政局助力籌建“成都市成長型微客戶新規性股權風險投資保障貨幣基金管控中心點長三角地區型G60科創走道售后服務培訓性工廠”，正式發布全省首例以政府機構作為主料導的“生產批號包”政策解讀性融資貸款保證擔保金融資本業務企業產品，不斷創新金融資本售后服務培訓性方法，比較好售后服務培訓性線下實體國家經濟，2020年加權平均勞有所得中小型企業超300家，授信信用卡額度信用卡額度超155億。
2．嚴格要求自己以各族人民為重點的快速發展想法，連續升高主要民生問題維護橫向
💜堅持下去以人民群眾為中心的的壯大理論，迅速如一定程度增加了民生改善改善投進工作力度，提高認識抗疫資金量當即明確，長期開展普惠公司性、地基性、兜底性民生改善改善項目建設，可以淡化保持“幼有些育、學有些教、勞有些得、病有些醫、老有些養、住有些居、弱有些扶”的方向。2020年全省民生問題投放130.19億美元。首先是教育輔導進行45萬元，關鍵采用：云間學會了、華陽校園、永豐花園里小學一年級等再建項目工程，住宿樓大中修，教研設備購置費，校園運作保護等。二要醫療保障衛生防疫投入量21.655億，常見采用：情況應急處置，管理主診所改續建，公校診所和基層員工醫療器械安全后勤保障安全產品管理主操作安全后勤保障，共公安全產品，醫療器械安全后勤保障搶救等。三是社會生活安全后勤保障進入36.59上億元，重點使用于：災情隱患排查治理穩崗找工作可以支持，世界 特權院改改造，老齡人標準化經費，自主創業，找工作及公益慈善性崗位上補助費，社區養老工作，傷殘人人一對一幫扶，世界 救濟等。四是新農村發展投資回報11多億，主要是中用：為鄉村綜合管理幫助，異世現代化農耕，村落整改，綜開用地管治建設規劃等。五是城區整改投資回報15.95萬元，主要的中用：老城改良，舊街坊總體改良，快裝房屋改造、自然氣接裝建筑工程等。民生工程工程提高始終究財政部門性經費支出的立足呢點和出發考慮點，保證 有局限的財政部門性錢財用在刃口上，不停的補上民生工程工程薄弱，促社會上人艮消費者公享體制改革成就。
3．整合中小地區產品質量提高，較真發揚人民群眾中小地區被人民群眾管理理念
ꦫ積極態度建立生態圈草綠色省會成市，建立完善省會成市標準化公路網，迅速充裕省會成市歷史人文，全座向準確把握省會成市高品質升級，讓觀眾民放心，讓公司企業安享，迅速展現出當今化新松江的省會成市吸引力。用心的發揚“中國中國中國人民省份中國中國中國人民建，中國中國中國人民省份為中國中國中國人民”至關重要心理，積極營造宜業、宜居地方的地方生態情況。六是生態情況根基油煙凈化器修建及護理產出29.02萬億美元，核心廣泛用于：幾個污泥廠改擴改，性生活拉圾發源地類別減輕藥量、拉運及應急處置，道路交通及市容渾然城市景觀增加，附近公園園林綠化使用面積增加，大氣氣溶膠、水、土囊等防水周圍環境質增加等。第二是河流管控及防水造林建筑產出18.67億美元，重點用來：水利項目項目建成，河道治理綠色生太專項整治方案，鄉村衣食住行污水儲存凈化處理及綠色生太廊道建成等。三是綜合城市交通支出20.07多億，常見適用于：滬蘇湖鐵路網建設工程、G60松江段文翔路立交項目工程修建，有軌電車T1、T2線過程中建造，五朱二級道路改建建筑項目過程中，榮樂路小修，金玉路跨油墩港過程中，辰塔二級道路新砌的過程中等。四是地區個人空間拓展培訓項目角度付出23.86萬億，最主要用到：東部名城和他部位地區產出，地區減藥化等。五是文化付出9.49萬億元，最主要的使用在：松南郊野恍若公園修建，體育課館改建，“兩館三場”修建，董其昌物館展覽設計，佘山渡假區三邊形片區自然環境改建等。
4．名副其實貫徹執行財政性局相關政策，積極提高了財政性局變革轉型時效
輕輕地展開討論“策劃 創收、焦聚重大、不穩主要、提高認識惠民、提升管理制度”的總方向，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。꧋強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等策略正式出臺，顯示器病疫情控防真接投入量5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進一大步調整各街鎮（小區）招商加盟引資和財政支出增加收益的充分性，強化裝備下基層資金投入售后服務保障意識，源源不斷發展公益性售后服務平等化能力。三是貫徹當地政府過“緊黃道吉日”，將會全力壓減一般來說性費用。始終如一節用裕民，率先垂范引領將縣政府過“緊歲月”落入實處，嚴把收入撥出大關，壓基本保重中之重，管控財政預決算追加，進階財政預決算來執行項目進度，嚴格的壓減非急需要非基礎收入撥出，整年加權平均壓減基本性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，有關概預算錢30.7億港元，積極開展工作業績考核前評估語語、工作業績考核監控、部門控制縱向評估語語并且制度評估語語，將工作業績考核控制實際性放入到估算控制中，優化財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，統籌推進小編法律法規設備起飛無法。🎃盡快將10.3上億元中心地方去往資本完成工業制硝酸完成到政府部門和實際上樓盤，一直惠企利民，著力推進法律法規半空無法；合理提升外債數量，化解民政出入予盾。將專向企業債券20.5萬元中用普惠金融方面的地基安全設施設計，立即產生實物圖片辦公量，利用企業債券對國家經濟的擴大角色。
🌃2020年突要是來的新冠疫情報告疫情報告給國庫金錢行駛帶去了很大碰撞，在區委的最佳一把手和區人代會簡答常委會的強力參與下，在各街鎮（工業區）、各口門和社會上多個的攜手不支持下，財務廳各類辦公牢固推行，豬疫防治和成本轉型統等合理安排，地方財務廳薪資收入在難點中保證了固定性高轉型。但宏觀國家政策成本自動運行的大區域仍要不固定性高、決定好，社會趨勢成本轉型仍要擺脫前所已失的難點和試煉，首要有：新冠病毒性肺炎豬疫受到的財務廳出入隔閡需經常性擺脫；在松江成本建設規劃良好化量轉型的道道路上，財務廳國家政策對實體的成本和良好公司企業的引導和幫助能力如此產生；財務廳成本費用監管仍要存在著瓶頸問題，成本費用績效考評監管的設計理念還想要慢慢的深刻民心。必然“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之靈也”。.我肯定不可動搖核心，知難而上，連續提升創造者力，在未來十年的辦公中正視問題和難點，搞好研究穩控，提高認識遵循有郊的具體措施，認認真真避免和避免，就能愈是艱險愈發展。
二、2021年預算草案
༺2021年本區財務局收入教育支出費用表概算準備的考核評價價值觀是：努力下去以李君如新的社會中國國家特色文化的社會極權主義價值觀為考核評價，進一步明確一個腳印貫具體措施施完成黨的第十八種和第十八屆二中、四中、四中、五中黨代會有神經，較真貫具體措施施完成中央軍事成本運作大會、十一國慶屆市委九次黨代會、五屆區委九次黨代會有神經，在區委的堅強的句子上司下，堅毅不移貫具體措施施新的壯大設計服務理念，努力下去穩中求進運作總旋律，以力促高品質水平量的壯大側重于題，以推動供求關系側結構特征性體制收入分配改革側重于線，以體制收入分配改革技術創新為關鍵點動能，以展示老百姓越來越的增加的美好時光活可以為關鍵點效果，徹底的充分調動財務局在松江新的社會新的壯大中的崗位職責效應，進一步明確一個腳印增幅“先有概算，后有教育支出費用”的法治建設設計服務理念，努力下去績效考核科研開發的基本原則，堅決反對壓解普遍性教育支出費用，的保障措施民生工程及關鍵教育領域進行，具體措施增進財務局成本增加效應和實用收益，狠抓成本變現量的適當的增加和質的奮力增加，為“十三四”先手展示十分有郊的財會制度兼容和終合資本的保障措施。
（一）2021年基本上服務性預算表安裝現狀
1．一樣公共服務費用預算出入靜態平衡時候
🐎綜合思考本區國家經濟轉型變化趨勢和政策措施原因，2021年全省一樣公眾決算利潤指標為235.63億美元（見附注一），環比的增長率的增長6.8%。加面市財政廳預制定凈補貼年收入76.14萬美元，調進費用比較穩定緩解貨幣基金37億，調出國企資本管理生產經營概預算0.72萬億，去年同期結轉工資收入1.97億美元，長期性可確保通常情況公益性項目預算凈收入占有量351.46多億。
🏅會按照“量入為出，收入支出平橫”的概預算定編方式。2021年全國通常情況公眾成本預算開支數量為351.46萬億美元（見附注二）。另外：區本級費用總支出讓270.28億美元（見表格三），鎮級決算結余擬定74.58億（帶有區對鎮轉換付款12.07億元人民幣，見附注八），企業債還本費用制定計劃6.6億港元，整個區那時一般的服務性費用收入支出表不平衡量。
2．區本級尋常共同項目預算收支最主要籌劃問題
🍎2021年區本級正常服務性成本預算結余分配270.28上億元，中僅基礎支出費用按排89.41億，占全年度財政預算的33.1%，建設項目撥出180.876億，占上半年預決算的66.9%。
🐈2021年概算編制程序工作任務導則中清晰明確，保突出、壓普通，依據上對普通性開支壓減20%，提高思想認識干好“六穩”辦公，完成“六保”神器任務。三是完成好“保年終獎金、保持續運行”辦公。2021年因增人增資等其原因，差不多性支出較上一年成本預算倍增7.4億美金，具體完成管控非知識基礎、非重點村工程制定，了解相關人員接待費及大致運轉的基本保障。二保證居民工程的各個領域放入。在壓通常情況下的知識基礎上，保證教育輔導、干凈衛生、社保金等居民工程的各個領域的放入，2021年加權平均按排單位部門財政預算78.34上億元，占一樣公用成本預算費用的29%，較上一年月初預決算增速6.8%。三是服務保障長江三角洲型一身化祖國戰略性，動力工業的發展。2021年產值業創業扶持擬定費用占普通公共服務費用預算工程項目費用支出 的10%，關鍵切實發揮財政資金對金錢市場趨勢的利于效用。四是落實我區重心工作任務符合要求，奮力擔保重心活動井然有序積極推進。2021年中央政府成本活動費用安排好50萬億，其中的大部分公開預決算資源準備12億人民幣，政府部門性基金、期貨、現貨、微盤布置38萬億元，提高逆過渡期調結力量。
🌳確定中心和市有觀黨政行政單位厲行減少，嚴謹掌控“三公”專項資金不允許限制本年工程預算的必須，2021年我區“三公”事業費費用為7741.78百萬元，比前年預算表數的降低9.1%，這當中：區本級“三公”事業費成本預算6937.9W，比去年同期工程預算數下跌7.5%，還有因公出境（境）勞務費780十萬、因公私車購置費及操作運維費5786.12千元、公務活動接代費371.78千元。
（二）2021年政府部性理財產品概預算準備情形
1．現政府性貨幣基金成本預算收入支出表穩定狀態
ꦏ2021年，全市政府辦公室性私募基金概預算盈利145.84億港元（見表格四），以及地市級專題經濟補貼納入0.49萬億元，借用歷年來盈余2.87億美元，年度可完成相關部門性新基金營收占有量149.2億港元。全區中央政府性債卷項目預算收入支出消耗量為149.2億人民幣（見附注五），這當中當地政府性股票基金預算表經費支出擬定139.3億元人民幣，專頂公司債還本結余配備9.9億元人民幣，十年前部門性新基金概預算開支取舍。
2．中央政府性貨幣基金項目預算關鍵制定計劃的情況
🧸2021年中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算結余布置139.3萬元。中僅，縣政府融資建設項目確定38多億，占當地政府性理財產品概算費用的27.3%，具體應用在貼心的售后服務交通網核心設備項目建設，診療公共衛生核心設備改改造工程，養老院設備改改造工程，生太情況核心設備改改造工程等；集體所有制土壤掛牌出讓報酬率結算單收入支出44.25萬元；農田儲備量25.63萬美元；減輕化國家補貼12萬億美元；污廢水場地設施使用費及工業廢水應急處置費制定計劃2.55萬元；債券投資付息2.53萬億元；當今社會保險措施、福彩快三公益慈善金等別私募基金概算結余1.36萬元，大部分使用于大中小型水庫釣魚（長江山峽）移民網中晚期扶持政策、養老院醫療機構措施更新及開機運行補肋等。
（三）2021年集體所有制資產投資銷售財政預算確定情況
1．國家資源企業經營決算盈利的情況
ꦍ2021年全縣國有土地資金生意概算工資收入2.06億港元（見附錄六），還有：國有制單位應交利潤率1.7萬元，國企股股利、股息利潤0.36萬美元。添加歷年來余額及變動性收入來源0.35億美元，2021年國有化資本公司運營概預算收益周轉量為2.416億。
2．國有控股金融資本銷售概算付出及平衡點問題
꧒2021年整個區國家股投資者經驗決算其他支出1.69萬元（見附注七），注意中用交投集團官網下級有限公司增資名詞解釋他國企央企國家補貼費用支出 等。調為至通常情況下公用設施概預算0.72萬億美元。2021年國有化資本經營的成本預算收支明細穩定。
3．公用財政廳補助費錢財財政預算讓
ﷺ2021年，區本級基本公開財政預算財政資金計劃相關部門性補助費8多億，主要是用以國有獨資企業改草發展前景專頂費用7萬億，區屬公有商家現政府股權投資內容0.855億等。
（四）2021年敵方以政府債款現象
1．部位部門外債金額情況報告
🎃2021年年終，全區以政府政府債務金額為261.3萬元，是指普通資產上限124.1億，專向政府債務金額137.2萬億元。
2．地點相關部門公司債務賬戶額度情形
🌄2021年期初，全區當地政府債權投資款支付寶余額為148.29億港元，具有一樣公司債69.99上億元和重點企業債78.3萬億美元。擬工作方案提交申請政府辦公室般債券投資總額度125億，包括用在國家部投資者工程項目。方案進行借新還舊方式，還延期國家部債券投資16.5億美金。
（五）相關的特別品牌流動資金的配備時候
🃏2021年，整個區財政預算廳做工作將再繼續全面實施實施正面進取財政預算廳政策措施會更加正面進取有作為，維持相關部門過“緊日常”，總是seo付出結構的，有保證壓，狠抓民生工程及內容域成本。
1．貼心服務長江三角形立體式化國家地區市場策略，深度1重構減少保險分紅改革創新先進校，切實加強G60模塊推力提質降本增效成長
♕積極主動服務質量長三角經濟社會圈形立體式化國內戰略性，加快經濟社會聚集區度、城市性連結性和法律法規聯動錯誤率，迅速修整工業構成，堅定不移轉型升級驅動程序，扶植高端云計算平臺，變小產城相結合格局工作力度構成城市性領著示范點，搞好G60座艙動力系統推動了一梯化高品質量水平趨勢，淬硬層破壁高速度融成釋放出來科創策源地收益。2021年政策優惠工業壯大幾個方面決算安裝29.846億。一類是支持軟件領先研發業成長，財產架構懂得調整相應工業園用地收儲等各方面連續計劃7.846億。第二是可以服務管理業、視頻房產或藝術房產等各方面連續科學安排1.73萬億美元。三是使用企業科技有限公司革新，如一定程度增加了研制放進，鼓勵的話革新經營、積極推進高新區工藝成功變為或者基本知識產權保護年限企業戰略等因素配備2.75萬億美元。四是適用中小學廠家進展規劃大力支持現金15萬元。五是技能人才開發債卷具體安排2.52萬億元。
2．保駕護航兜底牢筑標準防線，厚植標準正確引導人們供需，抓標準也抓進展提拔造福
ꦇ加強中信工程保駕護航和兜底工作力度，保駕護航公用建筑設施工作建筑設施有效率供求平衡，整合公眾共享wifi薄弱環節難題，及時引導系統帕薩特對進展工作的需要量，育出新的國家經濟進展上升點，轉變中信工程難處為引起進展的力點，使中信工程改進和國家經濟進展進展相呼應，根本作到“抓中信工程也是抓進展”。2021年全市中國民生這方面布置131.78億人民幣。二是社會生活保障措施費用預算計劃36.75萬億元，包括使用：春節社會福利院改改擴建，世界搶救，就業問題創業型經濟補貼，世界組織結構培養人才，老年人春節社會福利等。第二是教育培訓決算安裝47.92萬億，通常于：云間私立學校里、華陽私立學校里等32所小中型學小孩子園新修及改造，新中高考物理調查室建筑、院校教學設施維修培訓、文化藝術培訓主設備購入與運營養護，英語教師小組建筑、文化藝術培訓工作管理調查和文化藝術培訓綜合行政體制改革等。三是醫療清潔衛生清潔衛生費用預算安裝23.52上億元，一般用到：區精神是什么衛生監督情況重點改修建，廣富林平臺服務的基地、泖港鎮及其石湖蕩鎮平臺衛生監督情況服務的重點等新砌的工程好項目，整形機 購置費，時代整形社會救助，醫療費免繳補貼標準等。四是扶持東北農村社區復興戰略布局、東北農村改草未來發展好項目準備11.195億，核心使用在：村屯振新配合，種植業宗合性救濟款，人們宗合性結對幫扶，都市生活很多種植業品牌建設規劃等。五是地方基本功能提升自己品牌配備12.4億美金，重要使用：老城更新動遷安置工作所需要，住房修建等。
3．深入研究“三新”管理制度理念提促文旅產業深度融合，精密細縣城管理制度減弱人文藝術室溫，完整根本安裝擘畫城鎮規劃工程圖紙
𒆙以文促旅以旅彰文，深層次歷史文化休閑旅游要融合“三新”核心理念，豐富的我國演示區休閑旅游演示區房產格式，全領域持續推進前提的設施基本規劃與公用設施網絡資源運行環境，見微知著“繡好”旅游城區細致化管理制度，讓歷史文化踏入群眾現在的生活，主客共享app“松江劇情”，做強高好品質高理念高喚起的人文藝術完美旅游城區。八是優化提升整合交通配套基本規劃領域分配15.4萬元，注意于：玉陽西路基礎建設，葉新農村公路規化，南永豐工交停放車輛皮膚保養場創建，有軌電車T2西擴寬，區區交接（斷頭路）水利工程，有軌電車和浴霸運營的貼補等。二要大都市括展多方面合理安排38.67萬美元，常見用來：平原大居舉例他范圍地區自給率，地區回收利用化等。三是地方標準化管理新現代專業化標準化管理的方面布置17.95萬億，關鍵在：知慧警務該項目施工或是智慧政務保障平臺服務的保障“一網通辦”，城市轉型加載“一網統管”等社會性管治標準體系施工。四是歷史文化服務的保障、田徑強區或是文旅項目事業轉型等角度按排7.415億，重要用到：“兩館一場場”等人文球場公共設施建成，傳統村落措施單位保護措施，非基因遺傳承，人文市場配貨，百姓健身減肥步行道建成等。
4．密切配合統籌醫療保險未來發展加強制度建設環保機制，基礎性生態環境冶理鏟除鼓起疑難問題，優化提升通用地方達到各族人民標準
ཧ跨越式帶動綠色自然大環境景觀保護工作壞境工作壞境大氣污染處理體制收入分配改革，完美綠色自然大環境景觀保護工作壞境文明禮貌綜和相協調管理機制，堅實工作壞境綜和大氣污染處理效益化解明顯工作壞境疑問，和好綠色自然大環境景觀保護工作壞境基本原則放大市區綠色自然大環境景觀保護工作壞境空間，可以改善綠色自然大環境景觀保護工作壞境在線充裕優異公共性設備，以能夠滿足公民發展擴大的漂亮綠色自然大環境景觀保護工作壞境工作壞境要有。2021年現代農業情況投建成本預算配備37.5多億。更是污染破壞預防設置8.825億，在松申水自然室內區域油煙凈化水十分比較有限工廠及松河南部水自然室內區域油煙凈化水十分比較有限工廠改開工設計工程施工，雨污過渡更新進行改造，城市道路酸雨通風排水管道翻建，污水處理站通風排水管道更新進行改造及綠色風景林自然室內區域質理監測技術等。第二是綠色風景林農林設計與維護保養科學安排2.52萬億，采用環保廊道制作、環保公益基金林制作、休閑地農用地制作、生態園及九峰12山管理系統等。三是河流全方位的治理環境等水工制作計劃15.05億元人民幣，適用于農材污泥正確處理提標拆除市政工程，圩區拆除，河流專項整治方案，河流高效服務管理等。四是市容壞境及凈化維護保養合理安排11.115億，用作餐廚垃圾清理妥善處理，園林綠化及街心花苑施工，通波塘海峽兩岸大環境升級改造，G60文翔路入出口環衛綠化植物配置上升等。
（六）有關于在編環境表示
1．部分資源預決算按排癥狀
⛄為進的一步開發利用庫存量成本，加大成本城鄉醫療保險強度，增進國庫成本采用競爭力。一、啟用預算表平衡控制理財產品37億，應用于具體安排相關部門加盟、老城創新等創業項目，發展2021年一樣公開工程預算開支解決矛盾。二要2021年庫存量專項資金中安裝避免當地政府隱性借債1.96億及房源翻修0.4萬億等，合理性控制供應量面積。
2．市中心兩極轉意支出狀態
💟2021年市里預制定到區級的變動支付寶支付為76.14億。2021年區級預公布到鎮級的轉交支付行業為12.075億，中僅：一般的轉回繳納8.955億，督查通知更改微信支付3.12上億元。
3．對區本級決算表基層單位決算表全面推行預下達通知
💎不同《預算表法》第5十四條線約定，在2021年1月1日至人代會提出申請決算時，對區本級監管部門決算核心費用按上半年四分中之一的限額預下發，產品費用及對鎮級變更付款定義去年同季同季決算費用數合理安排。
三、盡力以赴、英勇努力奮斗，抓好到位“十四五”開局工作任務
🎃2021年是“十四五六”的進攻之時，進入“最后個一百年”新起航的始點年，全國財政局做工作將繃得統籌推進整個區重中之重操作作業，堅持下去穩中求進的操作總色調，進一次提高擔責感、初心感和迫切感，以更好 決心書、更加快節奏感、更實工作措施，推進落實一崗雙責相關財務策略，加強組織領導完畢2021年費用總體目標任務。
（一）著眼于財聚基礎建設，找尋財政性農民致富校園營銷渠道
🐎“在問題中育新機，于改革中開新局”，緊扣積極態度向上財政資金方案相對積極態度向上有，一個勁激活行業行為主體行動力，很好避免我區經濟發展啟動中冒出的突破和的挑戰。第一是認真貫徹認真執行新每輪財政資金菅理體系政策文件，充沛加強團結街鎮（該項目）發展擴大條件主動性性，做大條件范圍，穩步發展條件地位，扎實擴大財旺。第二更好地發揮長三角經濟區形G60科創過道聚集區作用，全心積極響應軟件著重工作落子投入使用，孵化戰略決策性新興的企業群集，力推孵化財旺新的持續突破點。三是充足建立健全最新政策解讀性天使輪融資擔保公司人最新政策解讀，不斷地放大大家面，包括該區各企業鏈，引流社會中資源去往經濟能力末稍，利用穩現金鏈穩企業鏈保財旺稅基。
（二）以付出結構設計，保證民聲及省級重點付出
𒐪穩定建立“堅苦堅持、勤儉節儉”的心理，持續性時間網站優化財政費用費用成分，全方位補足居民補短板，焦聚基礎學校干凈干凈健康間、社保繳納出去上班、公寓房有效擔保了、共同性的安全、都市建筑和都市貼心服務管理等居民大事工作，一起資產提高網站共同性貼心服務平等化，反復不斷增加松江人民的刷快感和幸福與美好感。更是提高基礎學校能源建筑，持續性推行基礎學校綜合管理改革方案，全方位推行基礎學校創新型均衡化發展；持續性時間推行本區共同性干凈干凈健康間體系中建筑，全面落到實處重大的禽流控防邏輯，調高片區干凈干凈健康間貼心服務中心點建筑津貼程度，不斷增加底層干凈干凈健康間貼心服務平均水平，有效擔保了村干凈干凈健康間室（站）要求化建筑等人民政府辦公室大事工作全面落到實處。調高社會化救治金救治結對幫扶等居民領域 剛性軌道津貼，大力支持全面落到實處穩崗出去上班一項條例，全面實施G60科創過道人才的薪資福利政策扶持。二要保駕護航全面推進“村屯轉型發展趨勢壯大市場策略”，穩步發展趨勢壯大不斷加強農村人醫養統籌醫療保險、鄉級組織安排運動以政府補貼等財政的投放，國家大力幫助農耕企業發展趨勢壯大及基礎上服務創業項目設施創業項目設計，主動帶動浦南綠發展趨勢壯大實訓區創業項目設計。三是繼讀持續必定人數的以政府投資的總數量，全方位保駕護航公眾信息勻衡性能、不斷加強省份茶葉品質和能級的主要公眾服務創業項目創業項目。
（三）努力實現標準操作，做細做實杜六房加盟總部的財政資金收入分配改革辦公
🍰進那步推動每項費用工程費用概決算方法系統體制改革，提升打造當代財政成本財政成本業務預決算廳方法系統制度的重要性。二著力實施開展《費用工程費用概決算法實施規章》，一個勁開展監管監管部門費用工程費用概決算方法系統，進那步實驗室管控標準單位起來重中之重轉意繳納，創造出一個全東南方向費用工程費用概決算業績考核考評方法系統新八字格局，進行全操作過程費用工程費用概決算業績考核考評方法系統鏈，堅持問題導向提升財政成本財政成本業務預決算廳現金操作收益。二進那步實驗室管控標準單位起來全區當地以人民區部門買到功能攻擊行為，進行當地以人民區部門買到功能監管監管部門合一化，實施當地以人民區部門買到功能復核長效制度化，完整正前方和負面信息“兩套清單表格”。進那步加強采買人主導承擔，提升進行依法依規合規管控、機器運行高效化、危險因素分析可以控制 、責任追究嚴要求的當地以人民區部門買到功能內部組織長效制度化。三是不斷地實施費用工程費用概決算方法系統“合一化”任務，著力提升費用工程費用概決算方法系統的實驗室管控標準單位起來化、標準單位化和自己化技術水平。實施費用工程費用概決算業績考核考評方法系統與費用工程費用概決算方法系統各緩解的深入協同，打造加強制度建設費用工程費用概決算業務全生物時間段方法系統長效制度化。四是加強費用工程費用概決算的 剛性軌道束縛，嚴要求費用工程費用概決算進行調節、管控費用工程費用概決算追加，壓減一半性總性支出，加強組織領導各個民生改善與重中之重業務的投放。五是有效安排好每項當地以人民區部門借債還本付息總性支出，妥當避免持有敵方當地以人民區部門隱性借債，管控當地以人民區部門借債危險因素分析，絕不允許勸解新添加入了當地以人民區部門隱性借債，嚴要求開展敵方當地以人民區部門借債責任追究長效制度化。
“經典欲曉，莫道君行早”，每位意味著，2021年是“十六七”計劃打龍古稀開局之年，也是你國切實施工社會化極權主義現代化部委新新的征程的開放古稀開局之年，𓂃面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全國民政業務將堅定穩中求進、進中求質的業務總主調和“穩發展、調結構類型、利民生、抗風險”的總體目標工作中設想，建立紅線思想、減弱憂患法律意識，行之有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角G60科創連廊我國外戰略目標核心區，促進建筑“科創、文化、環境”的目前化新松江，鍥而不舍艱苦奮斗！
大于報告模板，請予議案。
附錄一：2021年松江區常見公共信息工程預算凈收入表
附錄二：2021年松江區一樣 公眾工程預算撥出表
附錄三：2021年松江區區本級普遍公用設施概預算費用表
附錄四：2021年松江區現政府性母基金財政預算薪資表
附錄五：2021年松江區國家性母基金成本預算性支出表
表格六：2021年松江區國企充分銷售預算表收錄表
表格七：2021年松江區國家投資者銷售項目預算費用支出 表
附注八：2021年松江區區對鎮一樣 共公概預算轉換支付款表
附注九：2021年松江區人民政府資產通常具體情況報告
附注十：2021年松江區區本級“三公”專項資金財政預算癥狀表
附注一
|
2021年松江區一般來說公共信息項目預算效益表 | |||
|
|
|
|
標準：上萬元 |
|
項 目 |
去年同期執行工作數 |
成本預算數 |
預決算數為去年下達數的% |
|
稅費納入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
保值稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
各個企業得到稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
私人得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
都市運維施工稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
新房產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
機印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鎮職工建設用地的使用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
國有土地保值稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
可耕地使用率稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
壞境愛護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
的稅金 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非天津園區稅收入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專頂工資 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政管理事業心性費用營收 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國家股資源共享（凈資產）有償服務使用的凈收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
別工資 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
部位財政部門凈收入總金額 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
轉回性創收 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上級部門經濟補貼盈利 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🔯 返款性效益 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🎉 似的性轉交支付方式年收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年同期制定數 |
估算數 |
概預算數為上一年來執行數的% |
|
💎 專題變動支出收錄 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
合并基本企業債券收益 |
106,000 |
|
0.0 |
|
本年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
起用成本預算不穩調整股票基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從國家性母基金預算表借調 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國企資產管理企業經營決算調出 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
工資收入共計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區應該共同估算教育支出表 | |||
|
|
|
|
組織：來萬 |
|
項 目 |
上一年運行數 |
財政預算數 |
概算數為本年 來執行數的% |
|
一、一般來說公共性服務保障結余 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、航空航天費用 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公用衛生撥出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、培育花費 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、數學技術應用費用 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化水平市場體肓與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、當今社會保險和就業機會付出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、公共衛生衛生支出費用 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、能效壞保性支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉建設社區服務站收支 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一國慶、農業和林業水經費支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、路網裝運收入支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
13、網絡資源勘測企業信息等收支 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商家服務性業等經費支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十六、生態影視資源大海天氣等其他支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十六、個人住房確保其他支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
二十七、油糧廢舊物資貯備付出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十七、氣象災害防控及應急處置管理工作付出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
十八、積極分子費 |
|
62,773 |
|
|
三十五、債權付息費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二國慶、任何花費 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
普遍公共信息財政預算總支出總計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
適當腫瘤轉移花費 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上家教育支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
上一年程序執行數 |
概算數 |
概預算數為本年 強制執行數的% |
|
應該債卷還本花費 |
86,968 |
66,000 |
|
|
合理安排預算表穩定可靠自動調節資金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年費用支出 |
19,676 |
|
|
|
費用支出 總金額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格三
|
2021年松江區區本級通常情況公開決算教育支出表 | |||
|
計量單位：70萬 | |||
|
項 目 |
前年執行工作數 |
預決算數 |
成本預算數為上一年執行力數的% |
|
一、常見公益性服務于 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
中國人民大學行政事務 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政部門正常運作 |
849 |
732 |
86.2 |
|
平常行政機關治理事務管理 |
15 |
22 |
146.7 |
|
政協會議觸屏 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人代會監督管理 |
13 |
35 |
269.2 |
|
代表英文工做 |
142 |
78 |
54.9 |
|
其它的政協事情收支 |
|
85 | |
|
市政協事情 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政性工作 |
603 |
521 |
86.4 |
|
工商聯大會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
企業發展使用 |
|
14 | |
|
另一個工商聯事務管理總支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政部門加載 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
一般來說行政機關標準化管理事情 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
機關單位服務 |
833 |
786 |
94.4 |
|
🔴 專門工作及政府機關事務管理制度管理制度 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪行政監察 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業正常運作 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
ꦜ 各種政府部門商務省委辦公廳（室）及關聯企業業務付出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
轉型與改制行政事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政事務正常運行 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
一半財政方法事務性 |
631 |
859 |
136.1 |
|
計算圖片信息事務處理 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
政府部門操作 |
710 |
675 |
95.1 |
|
相關信息事務管理 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專門統計表業務流程 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計數工作管理 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專項計劃調查游戲活動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年同期繼續執行數 |
決算數 |
預算表數為去年同期強制執行數的% |
|
統計數據采樣偵查 |
408 |
435 |
106.6 |
|
另一調查統計資訊事務性總支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政性事務性 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
財政程序運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
一樣行政部門標準化管理事務處理 |
20 |
| |
|
信息內容化建沒 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財務委托人銷售業務費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
另一個不需要公共事務支出費用 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅費業務 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政訴訟開機運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
基本政府部門治理事務性 |
713 |
| |
|
審計局事務處理 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
人事部門作業 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計局業務員 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業心進行 |
219 |
251 |
114.6 |
|
某個審核業務經費支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督行政事務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
財政執行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
⛦ 大部分行政工作管理工作管理行政監察 |
126 |
245 |
194.4 |
|
驚天大案要案嚴查 |
25 |
50 |
200.0 |
|
其余紀檢監督事務管理其他支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
商業貿易事宜 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政管理啟用 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
基本上行政機關菅理事情 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
工作正常運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
其它的進出口貿易事務性教育支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
知識與技能房子產權事務性 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
專業知識房屋產權的戰略和計劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港臺事物 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政管理進行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
一半行政處工作管理事務性 |
51 |
152 |
298.0 |
|
個人檔案業務 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政事務啟用 |
622 |
564 |
90.7 |
|
黨案館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
另一個檔案保管事物結余 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主制度黨派及工行聯事情 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
上一年履行數 |
概預算數 |
成本預算數為本年執行工作數的% |
|
一般的人事部門方法事物 |
105 |
110 |
104.8 |
|
🥀 某些民主制度黨派及工廠聯業務其他支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
公眾團體活動業務 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
財政運動 |
930 |
845 |
90.9 |
|
通常情況行政經營經營行政監察 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
商會行政監察 |
20 |
76 |
380.0 |
|
事業程序運行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
別的民眾小團體行政監察開支 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組工作廳（室）及有關企業工作 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
政府部門進行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一般來說財政標準化管理事務管理 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
事業上的正常運行 |
692 |
663 |
95.8 |
|
團隊事情 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政性操作 |
862 |
944 |
109.5 |
|
大部分行政處維護事務性 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
的公司工作總支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳點事情 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政機關自動運行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
༺ 基本上行政事務管理管理方法事務管理 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業上行駛 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其他的宣全工作其他支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務性 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政部門程序運行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
應該行政性管理系統事務性 |
150 |
805 |
536.7 |
|
伊斯蘭教事情 |
121 |
112 |
92.6 |
|
海外華僑事情 |
75 |
73 |
97.3 |
|
另一統戰事情費用支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
別的國共行政監察撥出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
企業啟用 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
相關共產黨人行政事務收入支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
股票市場行政監督治理行政監察 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
人事部門電腦運行 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
平常財政管控事物 |
192 |
111 |
57.8 |
|
餐飲市場主要管理制度 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
市揚文明稽查 |
242 |
379 |
156.6 |
|
數字化管理構建 |
|
152 | |
|
項 目 |
上一年履行數 |
估算數 |
概預算數為去年執行力數的% |
|
效果核心 |
303 |
378 |
124.8 |
|
otc藥品事情 |
18 |
16 |
88.9 |
|
事業使用 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
ꦜ 某些市場的行政行業管理系統公共事務 |
665 |
594 |
89.3 |
|
同一一半公眾提供服務教育支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
一些通常公益性服務于其他支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
| |
|
三、國防科技性支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
防御策劃著 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
人民群眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其他的民防經費支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公開健康安全收入支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝巡警軍隊 |
924 |
924 |
100.0 |
|
其它的軍隊獄警空軍其他支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安廳 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政機關啟用 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
基本上行政訴訟安全管理事務管理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
圖片精細化規劃 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
稽查紀律審查 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
尤為保險業務 |
|
2,055 | |
|
中國安全性 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政訴訟行駛 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
的安全項目 |
128 |
100 |
78.1 |
|
民事 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
政府部門運轉 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
尋常人事部門管理方法事務性 |
304 |
288 |
94.7 |
|
農村基層司法行政的業務 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宜傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公用設施法律規則貼心服務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法制建設規劃建設規劃 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教肓經費支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
基礎教育服務管理事務處理 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
政府部門行駛 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
其它文化教育處理工作支出費用 |
25 |
30 |
120.0 |
|
通常教肓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
幼教教學教育教學 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
費用預算數 |
項目預算數為前年強制執行數的% |
|
中心校學校 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小學六年級學校 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
髙中幼小銜接 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
的正規教育輔導結余 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職業化的教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
一般新職業幼兒教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
青少年幼小銜接 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
初中生中等偏上幼兒教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
廣播網網絡電視學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
播音影視學校里 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特色教育學校 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特異培訓機構培養 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修學校及培訓教育 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
教育工作者學習 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
團干部教育輔導 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
訓練其他支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
培育費額外確定的開支 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
地區中小企業學教學樓建成 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
一些教育培訓費附帶籌劃的性支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
某個基礎教育收支 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、完美新技術性支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學學技木控制工作 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政部門啟用 |
756 |
755 |
99.9 |
|
♉ 應該行政公共事務管理制度公共事務 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
市直機關售后服務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技術工藝研究分析與開發設計 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
現代科技技術成果轉變與吸附 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
技術先決條件與售后服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學技術的條件專題 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
數學技巧推廣 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科譜活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科技公司館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
的小學科學水平收入支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
另一個科學性高技術其他支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、特色旅游文化度假體育類與文化傳媒收支 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
歷史文化和游玩 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
上一年實施數 |
決算數 |
決算數為去年同期審理數的% |
|
行政性行駛 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
基本上行政處管控事物 |
230 |
150 |
65.2 |
|
電子自助圖書館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
文化知識顯示及紀念版公司 |
695 |
802 |
115.4 |
|
古文化行為 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
民眾企業文化 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
文化藝術原創與防護 |
29 |
32 |
110.3 |
|
歷史文化和國內旅游市場的菅理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
出游校園宣傳 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
各種文化產業和草原旅游總支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
出土文物 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文物保障保障 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
博物館旅游 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
軍事體育 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政性開機運行 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一樣 行政訴訟操作事務管理 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育課市賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育教育訓練法 |
826 |
831 |
100.6 |
|
教育展館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
顧客體育運動 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
別的體育課總支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
新聞廣播電影電臺 |
5 |
12 |
240.0 |
|
的廣播網智能電視費用支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
任何傳統文化度假游田徑與文化花費 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
ꦛ 宣傳畫傳統藝術發展方向專業費用支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
🐓 文化藝術產業的發展方向發展方向專項整治經費支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、市場有保障和學生就業開支 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人工手動操作的資源和社會中的保障經營事情 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
財政加載 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
尋常行政性菅理行政監察 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
結合金融產品處理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動者得到保障督查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
🦹 的職工養老保險服務銷售業務標準化管理工作 |
749 |
690 |
92.1 |
|
圖片信息化管理規劃 |
|
7 | |
|
勞功關心和賠償 |
|
65 | |
|
♐ 公眾畢業生就業服務項目和職業分析新技能評定公司 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
本年實施數 |
估算數 |
財政預算數為上一年程序執行數的% |
|
勞動者人事招聘爭執協調法律仲裁 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業單位進行 |
|
3,163 | |
|
𝐆 其他的人教育資源和社會化質量保障管理方法行政監察費用 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政治理事物 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政管理程序運行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
發展企業監管 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
🐓 基層黨組織封建王朝施工和街道辦事處處理 |
476 |
349 |
73.3 |
|
另一民政治理工作費用支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
財政人事機關單位社會養老保險撥出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
人事部門機構離退休之 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
工作組織離養老金 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ܫ 危險機關人事行業通常養老院商業險交款付出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
♔ 政府部門企業政府部門職業化年金手機繳費付出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
ꦦ 其他的行政部門事業上計量單位社區養老其他支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
大學生就業補助費 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
求業再就業服務質量補貼政策 |
64 |
484 |
756.3 |
|
專職訓練補貼款 |
105 |
| |
|
愛心公益型位置補助金 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
推動公司政府補貼 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
同一求業補帖教育支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
意外死亡撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍士兵日子補貼金 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫行業公司的性支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
權利兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
🐬 農村房子籍退役軍隊中老年階段活動經濟補貼 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其余優撫經費支出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役拆遷補償安置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役兵士安裝 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
♌ 武裝部隊轉交政府性的離退休之者棚戶區改造 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
ꦛ 隊伍轉交政府機關離養老金基層干部方法中介機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役軍隊控制教學 |
28 |
43 |
153.6 |
|
企業公司復轉年輕干部處置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
各種退役安置好其他支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會各界獎勵 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年繼續執行數 |
預算表數 |
成本預算數為上一年履行數的% |
|
寶寶副利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
長者活動 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會的福利性人事單位名稱 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
社會養老保障 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
相關發展活動開支 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘疾人自己事業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政訴訟行駛 |
417 |
412 |
98.8 |
|
一般的行政處操作行政事務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘廢人治愈 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
智殘人人才需求和扶貧幫困 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘障人體育乒乓球 |
79 |
190 |
240.5 |
|
傷殘人人人生和護理學補助費 |
331 |
382 |
115.4 |
|
另一個智殘人創業其他支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字企事業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政事務使用 |
290 |
230 |
79.3 |
|
尋常行政機關標準化管理事務管理 |
156 |
194 |
124.4 |
|
各種紅十字工作其他支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
平均現在的生活保險 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
❀ 的城市低于人生切實保障金經費支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
農民很低日常生活擔保金教育支出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
短時援助 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
永久性救治撥出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
飄泊乞討員工求助結余 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困相關人員救援奉養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
地區特困者救濟飼養開支 |
126 |
234 |
185.7 |
|
其它活社會救助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
其他中小城市工作援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財務對大體社會養老安全資金的補助款 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
🌸 國庫對城鄉城市居民城市居民常見醫療商業保險商業保險理財產品的補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役現役軍人管理制度業務 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政事務啟用 |
258 |
224 |
86.8 |
|
尋常人事部門經營事務管理 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
教育事業程序運行 |
|
291 | |
|
🌌 別的退役軍隊干部公共事務操作費用支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政廳代繳世界穩妥費經費支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
項目預算數 |
工程預算數為去年履行數的% |
|
⛄ 財政局代繳城鎮當地居民一般社會養老穩定穩定費其他支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
ℱ 財政局代繳某個社會各界穩妥費經費支出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
的社會上基本保障和就業問題開支 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、衛生管理更健康收支 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
衛生情況安全服務管理工作 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政訴訟啟動 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
般人事部門服務管理事務管理 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
其它環衛身體維護行政監察總支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合性的醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫藥學（少數民族）機構 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精神抖擻病三甲醫院 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼保建醫院醫生 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
其它專科學校醫院專家 |
2,505 |
| |
|
康服專科醫院 |
|
2,722 | |
|
其他的公校醫院口腔科教育支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
表層醫學環保裝置 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
大都市街道辦事處環衛組織 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
๊ 的農村基層醫學衛生防疫組織經費支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公用設施安全衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
腸道疾病預防掌控貸款機構 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
衛生情況輔導單位 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼健康保健系統 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
急救救助組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血組織 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
根本公共性衛生學服務的 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
重大安全事故共同衛生監督服務的 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
🍒 突發性公眾衛生防疫活動應急方案清理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
任何公共信息衛生防疫總支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫針灸藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥學（名族醫）藥專向 |
5 |
| |
|
其余老中醫文化公司付出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
進度表養育業務 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
其他工作方案生孩子事務性開支 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政訴訟事業有成企業單位醫學 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政訴訟部門醫院 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
前年繼續執行數 |
估算數 |
財政預算數為上一年執行工作數的% |
|
事業機關單位機關單位醫院 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務接待員社區醫療補助款 |
18 |
66 |
366.7 |
|
𒁏 其他行政管理事業標準醫療衛生撥出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
不需要對基本性醫治保險服務資金的政府補貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🍌 財政局對干部職工基礎醫藥商業保險理財產品的補貼費 |
|
162 | |
|
ꦿ 財政性對成鄉民眾最基本醫療保障保費股票基金的補帖 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫療機構搶救 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城市醫療衛生社會救助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
同一醫疔救援性支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫男朋友醫療器械 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫文本醫療衛生政府補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
的優撫文本醫療管理付出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療操作后勤保障操作事宜 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政機關操作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
一樣政府部門菅理行政監察 |
49 |
226 |
461.2 |
|
的數字信息化基礎建設 |
|
48 | |
|
的醫遼維護管控事宜付出 |
838 |
| |
|
老齡安全鍵康事務管理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
另外衛生情況身體健康付出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、能源管理優質撥出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
的環境守護控制事情 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政機關正常運行 |
532 |
732 |
137.6 |
|
通常情況行政訴訟服務管理事物 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
環保條件保護措施宣傳推廣 |
186 |
40 |
21.5 |
|
ꦬ 條件保護措施法律規定、設計規劃及標準化 |
216 |
| |
|
某個氛圍自我保護方法業務費用 |
49 |
190 |
387.8 |
|
環保監測數據與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與反射安全防護監督管理 |
24 |
25 |
104.2 |
|
污染破壞防制 |
487 |
749 |
153.8 |
|
液體垃圾物與催化品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
某個環境污染防止總支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
危害降碳 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
園林大在線監測數據與消息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生態區域區域辦案督察 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
碳排放專業性支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
潔凈分娩專項計劃開支 |
80 |
| |
|
項 目 |
前年來執行數 |
項目預算數 |
成本預算數為本年制定數的% |
|
能再生能力能量 |
404 |
370 |
91.6 |
|
另一個節能環保材料型環保型性支出 |
616 |
| |
|
11、城鄉一體化街道教育支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
城鄉居民社區居委會處理工作 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
財政加載 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
似的行政機關的管理業務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
市直機關服務培訓 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管衛生監督執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
♛ 其它的城鄉建設片區管理方法事宜教育支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉經濟平臺發展規劃與操作 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉經濟小區共同設施設備 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
小鎮鎮基本知識項目制作制作 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
許多城市平臺公共性裝置支出費用 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城市平臺情況衛生情況 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
投建餐飲市場控制與監督的管理職能 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
另一個城鎮特別花費 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農林業水費用支出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
畜牧業人們 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
政府部門開機運行 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
般行政機關監管工作 |
4 |
4 |
100.0 |
|
人事電腦運行 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
𒊎 科技發展轉化率與線下推廣服務培訓 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病蟲害防治害有效控制 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農軟件質量管理安全保障 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
聯合執法監管機構 |
304 |
323 |
106.3 |
|
總計監測器與相關信息貼心服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
平穩農村工資貼補 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
🔥 農產品加工結構類型的調整國家補貼 |
|
710 | |
|
農林牧產量發展進步 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農村房子合作項目社會經濟 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農軟件工藝與營銷活動 |
60 |
60 |
100.0 |
|
浙江農村當今社會事業 |
43 |
| |
|
農林業產品護理休復與合理利用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🎉 原材料油收費體制改革對水產養殖的補助費 |
14 |
| |
|
♓ 對髙校在校生生到基層員工提撥補貼政策 |
99 |
| |
|
農用地的建設 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
本年執行程序數 |
項目預算數 |
概算數為本年程序執行數的% |
|
許多現代農業農村建設結余 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
楸樹和草原上 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
行業貸款機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
森林視頻教育資源塑造 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
技術工藝宣傳推廣與轉換成 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森林地圖資源的管理方法 |
|
3,025 | |
|
原始林現代農業社會效益房屋補償 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動蕨類植物保護區 |
|
24 | |
|
數據信息監管 |
|
107 | |
|
森林草原共同性支出 |
658 |
| |
|
農業草地防火抗災 |
|
350 | |
|
一個國家景區公園 |
|
1,128 | |
|
企業銷售業務處理 |
|
67 | |
|
其它的農業和大草原經費支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
人事部門運動 |
669 |
686 |
102.5 |
|
通常情況人事部門經營事情 |
5 |
| |
|
水利水電產業業務員管理制度 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利水電過程中過程中施工 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利樞紐工業加載與定期檢查 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
農田水利中后期事情 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水利樞紐執法檢查參與 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土實現 |
|
40 | |
|
水產品不僅節約處理與保護區 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文水利測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水務技術工藝線下推廣 |
247 |
262 |
106.1 |
|
江河湖海湖庫河系綜合專項整治 |
|
50 | |
|
ꦛ 大中小型大壩移民局晚期優惠政策專項督查其他支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水務的安全督察 |
883 |
990 |
112.1 |
|
別農田水利撥出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農民綜合管理改革的實質 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
對鄉級公益慈善人事制作的津貼 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普慧科技金融壯大性支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
農林業保險費用保險費率補肋 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、城市交通管理運輸管理其他支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年執行工作數 |
工程預算數 |
決算數為本年實行數的% |
|
道路水路運輸物流 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政性開機運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
高速公路建成 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
道路清理 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交通出行搬運內容化建成 |
329 |
| |
|
農村公路物流運輸安全管理 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運送管控其他支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
一些出行運輸配送費用 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公開交通運輸經營補貼 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
同一交通配套裝卸搬運費用 |
2,691 |
| |
|
十四、影視資源探礦工業企業信息內容等教育支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
產生業 |
|
4,165 | |
|
🃏 通信網設施機械設備、電腦網絡以至于他電子元器件設施機械設備手工企業 |
|
4,165 | |
|
國有化資源風險防控 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
人事部門開機運行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
普通行政事物治理事物 |
480 |
473 |
98.5 |
|
某些國家基金稽查付出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
支撐中的工業企業發展和管理方法花費 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
縣域中小企業成長 專題 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
𓄧 另一個支持系統小機構進展和服務管理教育支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另外的網絡資源勘查工業制造相關信息等撥出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
新技術改良經費支出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
一些資源英文勘查工藝內容等費用 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十三、商業運作產品業等開支 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商務通行政監察 |
301 |
342 |
113.6 |
|
一些企業通工作支出費用 |
301 |
342 |
113.6 |
|
一些工商業服務項目業等教育支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
任何商業功能功能業等開支 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、金融創新收入支出 |
|
| |
|
十八、支援各種中北部經費支出 |
|
| |
|
18、很生態環境的大海氣象觀測等收入支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
那自然影視資源事情 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政機關啟用 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一半行政訴訟管控事務處理 |
77 |
33 |
42.9 |
|
自然生態產品再生利用與保護措施 |
597 |
534 |
89.4 |
|
𓄧 自燃資源英文調查報告與確權注冊登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
去年同期制定數 |
財政預算數 |
成本預算數為本年實施數的% |
|
事業單位運轉 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
別自然是資源性事宜開支 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象站行政監察 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
🤪 氣象站預報，甚至還有天氣預報，廣告信息等預估 |
40 |
40 |
100.0 |
|
景象防具確保維持 |
70 |
70 |
100.0 |
|
👍 景象基礎理論公用設施修建與維修費 |
281 |
49 |
17.4 |
|
許多氣象學業務結余 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、個人住房保證撥出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
質量保障性祥和項目 結余 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶區變革變革 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久破舊樓盤改變 |
|
100,000 | |
|
商品房租憑銷售市場快速發展 |
12,828 |
| |
|
一些保駕護航性祥和項目工程結余 |
22,881 |
| |
|
住宅房改革的實質付出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
個人住房北京公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
挑選心儀的房子國家補貼 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鄉統籌社區網站別墅 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
另一村鎮街道辦別墅付出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
三十、調味品材料物資自給率支出費用 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油加工油料行政監察 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
自己事業加載 |
192 |
241 |
125.5 |
|
♐ 許多調味品材料物資事務管理收入支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油加工儲備庫 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
儲備量糧油加工補助 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一國慶、氣象災害防范及緊急救援監管開支 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急方案服務管理公共事務 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政訴訟正常運作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全衛生監督管理 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業上的正常運作 |
643 |
554 |
86.2 |
|
其余應急處置管理制度花費 |
75 |
235 |
313.3 |
|
建筑消防事物 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政訴訟自動運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
般行政管控管控事宜 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
建筑消防急診援救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
某些消防隊事務處理開支 |
9 |
| |
|
強震事務管理 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
前年施行數 |
估算數 |
財政預算數為上一年進行數的% |
|
強震監測方案 |
22 |
| |
|
二十三、保送入學費 |
|
50,000 | |
|
二十四、債款付息收支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
平臺現政府普通債務糾紛付息花費 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
💜 部位現政府一般來說企業債券付息付出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十二四、借債發出費開支 |
|
| |
|
三15、其它的經費支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
月初留有 |
|
104,470 | |
|
另一結余 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
結余累計 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
提示：
一、增長速度最大的前提詳細說明：
ꦛ1．“人會議平板”項級題目增長極大，重要理由是2021年布置人大常委會換屆競選重要性金費200多萬元；
𒊎2．“的貿易事宜結余”項級題目增長速度極大，其主要現象是一些預備費從“的適配大中型企業主開發和經營結余”修改至“的貿易事宜結余”；
🃏3．“完全小學升高一的培訓”項級管理費用漲幅相對較大，核心原因分析是九年一直制院校基礎收入開支預算表設置時均便用“完全小學升高一的培訓”管理費用，個部門結算的時候時只能根據實際的便用情況下將那部分收入開支整改至“完全小學的培訓”；
♓4．“某些民族文化和自助游費用”項級科目表變幅巨大，重點因為是曾加了“兩館那一場”項目建設及 2 期裝修設計項目 勞務費3.24萬億美元；
🌳5．“醫療保險服務培訓”項級管理費用祝福強化卷很大，大部分原因分析是2021年將新增確定松江會員福利院建設規劃內容本金2億人民幣；
ও6．“消防火災事務性——般行政部門控制事宜”項級課程和科目圣耀救贖光劍較少，具體因素是的部分金額由“消防隊事宜——消防火災栓應激救緩”整改至“消防火災栓工作——常見行政部門操作工作”。
二、跌幅比較大的實際情況解釋
🥀1．“農民達成合作城市發展”項級項目增長幅度太大，主耍緣故是2021年方面金費由“村口媒體合作社會經濟”改變至“農耕生產方式提升”科目表；
ꦅ2．“其它的農林中國農村經費支出”項級課目增長幅度巨大，重要主觀原因是2020年地市級下發為鄉村綜合評估結對幫扶自查報告補助費8406萬塊人民幣，2021年未下達任務；
ꦐ3．“其它楸樹和草地費用支出 ”項級科目必增長幅度比較大，主耍緣故是2020年設置了側重點風景林廊道施工新項目；
♋4．“道路投建”項級課程和科目跌幅比較大，最主要緣由是2020年五朱二級公路、G60文翔路立交規劃項目流程已交工，當年度收入額1.4萬億；
♐5．“水路裝卸搬運操作收支”項級會計科目跌幅較大的，具體問題2021年平臺改革創新，航務所劃入交通線輸送配送操作心中，那部分事業費科目表調低至“機耕路輸送配送操作”。
💙6．“棚戶區改裝改裝”項級管理費用減幅很高，常見原因是2021年課目改變，“棚戶改裝”籌劃的部件老城改裝其他支出改變至“年久破舊樓盤改裝”；
附錄四
|
2021年松江區以政府性私募基金工程預算薪水表 | |||
|
工作單位：萬余元 | |||
|
項 目 |
本年執行程序數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
國家股國土利用權掛牌出讓利潤 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國家農田收益的基金投資薪資 |
|
|
|
|
林果農村土地開拓項目資金營收 |
|
|
|
|
福利彩票公益的金工資 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
市區基礎理論配套設施設施配套設施費薪水 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
工業廢水清理費利潤 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
任何政府機構性母基金薪資 |
-2,067 |
|
|
|
中央政府性私募基金薪水總金額 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
變更性工資收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上一級政府補貼收入水平 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項整治公司債務轉貸年收入 |
220,000 |
|
|
|
改用前年余額使收入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調進金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年收入累計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注五
|
2021年松江區相關部門性股票基金財政預算撥出表 | |||
|
院校：百萬元 | |||
|
項 目 |
去年同期下達數 |
概預算數 |
估算數為前年繼續執行數的% |
|
國家股國有土地安全使權出年收入配備的收入支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
親子旅游成長投資基金其他支出 |
22 |
|
|
|
林業土地的流失定制開發周轉金籌劃的其他支出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
時時彩公益事業金準備的付出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
省份理論知識配制配建費安裝的花費 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大小型大水庫移民美國后面的支持私募基金付出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
廢水治理費安排好的費用 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水滲漏操作費應對專向公司債務使收入安裝的開支 |
200,000 |
|
|
|
集體所有制地面用到權出利潤相匹配專項計劃政府債務利潤設置的其他支出 |
5,000 |
|
|
|
借款付息性支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫特意國債制定計劃的教育支出 |
83,000 |
|
|
|
的國家重要水利樞紐工程項目的建設理財產品設置的付出 |
|
657 |
|
|
政府機構性母基金收支累計 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
傳遞性性支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級領導收入支出 |
220 |
|
|
|
重點借款還本總支出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整項目資金 |
150,000 |
|
|
|
年末余額 |
179,916 |
|
|
|
教育支出合計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄六
|
2021年松江區國有控股股權投資企業經營概預算盈利表 | |||
|
|
|
ꦗ 組織：百萬元 | |
|
項 目 |
去年同期施行數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
一、的利潤收入水平 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
車輛中小企業盈利空間年收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
加盟貼心企業的收益年收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
易貨貿易機構成本工資收入 |
|
|
|
|
房子安裝客戶使收入使收入 |
7 |
|
|
|
房地產投資行業公司企業毛利純收入 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁企業主收錄收錄 |
|
|
|
|
干凈田徑運動福利待遇中小型企業店鋪生意利潤工資 |
|
|
|
|
二、股利、股息收益 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有制股份品牌股利、股息個人收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、房子產權網店轉讓工資 |
|
|
|
|
四、企業清算收益 |
|
|
|
|
五、許多集體所有制金融資本運營決算營收 |
|
|
|
|
國家基金運作效益自動求和 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
變動性收益 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
領導補助金凈收入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
挪作他用去年結轉利潤 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
收入來源共計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄七
|
2021年松江區國企資本投資生產估算結余表 | |||
|
組織：上萬元 | |||
|
項 目 |
上一年程序執行數 |
估算數 |
預算數為上年 |
|
一、市場保護和工作總支出 |
|
|
|
|
二、集體所有制資本管理經營管理預決算收支 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．緩解歷史資料遺留物現象及改變制造費花費 |
|
93 |
|
|
2．國家股工業企業資產投資金流入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
國家股條件組成變動總支出 |
|
|
|
|
慈善活動性的設施創業費用支出 |
|
|
|
|
๊ 另外國家股企業的資本投資金注射到 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．公有單位政策措施性補助費 |
|
|
|
|
4．風險管控集體所有制資本管理開費用預算支出費用 |
|
|
|
|
5．其余國有企業資本管理經營的財政預算收入支出 |
|
3,803 |
|
|
國有企業資源經驗費用加總 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
改變性撥出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為資源 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年性支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
性支出總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注八
|
2021年松江區區對鎮通常情況通用預算表更改繳納表 | |||
|
基層單位：十萬 | |||
|
鎮 |
去年執行命令數 |
成本預算數 |
概算數為前年 繼續執行數的% |
|
小蘇州鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未配資到鎮 |
|
130,563 |
|
|
總計 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
❀提示：2021年各鎮的普遍公益性成本預算轉入支付寶支付僅屬于開始堅定的預下發品牌，未左右到鎮級的130563萬美金主要的為鄉間復興配合現金、街鎮雨污并軌返現獎勵現金等，將依據其實本職工作助推現象在本年中配。 | |||
表格九
|
2021年松江人民政府辦公室外債核心情況下表 | |||
|
企業：W | |||
|
項 目 |
總 額 |
中僅：通常情況借債 |
在這其中：專題公司債務 |
|
一、人民政府借債金額具體情況 |
|
|
|
|
2020年末縣政府外債金額 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年底政府部門借債交易額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021期初現政府政府債務上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、部門借債賬戶額度情形 |
|
|
|
|
2020今年初鎮政府債權債務金額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年匯總以政府外債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年還錢以政府債權 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年終當地政府外債剩余 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021期初部門借款額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”專項經費概算情況發生表 | ||||
|
部門：千元 | ||||
|
項 目 |
2020年工程預算數 |
2021年估算數 |
成本預算數為本年 預決算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務活動招待費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動買車購置費及操作費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
這其中：租賃費費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
作業費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
自動求和 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |